1、總則

 

　　1.1 制度依據(jù)

 

　　為嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB 14881）等法律法規(guī)要求，建立健全食品質(zhì)量安全追溯體系，特修訂本制度。

 

　　1.2 目的

 

　　加強(qiáng)食品質(zhì)量安全源頭管控，規(guī)范公司原輔料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)貨查驗(yàn)流程，確保所有采購(gòu)物料符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量要求，杜絕不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

 

　　1.3 適用范圍

 

　　適用于公司所有食品原輔料（如谷物、果蔬、肉禽、水產(chǎn)等）、食品添加劑（如防腐劑、甜味劑等）、食品相關(guān)產(chǎn)品（如包裝材料、消毒劑、生產(chǎn)設(shè)備配件等）的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、入庫及記錄管理全過程。

 

　　1.4 術(shù)語定義

 

　　合格供應(yīng)商：經(jīng)公司食品安全管理部門審核，符合資質(zhì)要求、質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)良好，并納入《合格供應(yīng)商名錄》的供貨單位。

 

　　待檢區(qū)：專門用于暫存待查驗(yàn)物料的指定區(qū)域，具有明確標(biāo)識(shí)，與合格區(qū)、不合格區(qū)物理隔離。

 

　　進(jìn)貨查驗(yàn)：包括對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)審核、物料感官檢查、票證核對(duì)、抽樣檢驗(yàn)等一系列驗(yàn)證活動(dòng)。

 

2、職責(zé)分工

 

　　2.1 采購(gòu)部

 

　　負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)、評(píng)估及資質(zhì)材料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證/經(jīng)營(yíng)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告等）的收集與初審；

 

　　從《合格供應(yīng)商名錄》中采購(gòu)物料，建立供應(yīng)商檔案，定期更新供應(yīng)商信息；

 

　　負(fù)責(zé)不合格物料的退貨協(xié)調(diào)、索賠及與供應(yīng)商的溝通對(duì)接。

 

　　2.2 食品安全管理部門

 

　　負(fù)責(zé)人：牽頭組織供應(yīng)商審核，制定并動(dòng)態(tài)更新《合格供應(yīng)商名錄》及《原輔料驗(yàn)收規(guī)格書》；

 

　　品管員：負(fù)責(zé)進(jìn)貨物料的票證查驗(yàn)、感官驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)管理及放行審批；如實(shí)填寫《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄》，監(jiān)督不合格物料的處理流程。

 

　　2.3 檢驗(yàn)部

 

　　檢驗(yàn)員：按照《原輔料驗(yàn)收規(guī)格書》要求，對(duì)無檢驗(yàn)合格證明或需復(fù)檢的物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；

 

　　負(fù)責(zé)委托第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)（需具備CMA/CNAS資質(zhì)）對(duì)特殊物料（如進(jìn)口原料、高風(fēng)險(xiǎn)輔料）進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。

 

　　2.4 倉儲(chǔ)部

 

　　倉庫管理員：負(fù)責(zé)物料運(yùn)輸車輛的初步檢查（清潔度、混裝情況）、引導(dǎo)車輛停靠至貨物接收區(qū)；

 

　　對(duì)初步符合要求的物料，安排暫存至待檢區(qū)，及時(shí)填寫《報(bào)檢單》并提交至品管員；

 

　　憑品管員出具的合格標(biāo)識(shí)辦理入庫，對(duì)不合格物料實(shí)施隔離存放，配合采購(gòu)部辦理退貨。

 

3、管理程序

 

　　3.1 報(bào)檢申請(qǐng)（倉儲(chǔ)部主導(dǎo)）

 

　　3.1.1 車輛及物料初檢

 

　　供應(yīng)商送貨車輛到達(dá)工廠后，倉庫管理員需檢查車輛車廂是否清潔、干燥，有無異味、油污或化學(xué)污染物；

 

　　確認(rèn)食品原輔料未與非食品類物品（尤其是有毒有害化學(xué)品、農(nóng)藥、獸藥等）混裝運(yùn)輸，冷藏/冷凍物料運(yùn)輸溫度需符合要求（冷藏0-8℃，冷凍≤-18℃），并記錄溫度數(shù)據(jù)。

 

　　3.1.2 報(bào)檢單填寫

 

　　初檢合格后，倉庫管理員引導(dǎo)車輛至指定卸貨區(qū)域，核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商信息是否一致；

 

　　填寫《進(jìn)貨報(bào)檢單》，注明物料名稱、批次、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、送貨日期等信息，提交至品管員申請(qǐng)查驗(yàn)。

 

　　3.2 物料查驗(yàn)（品管員主導(dǎo)）

 

　　3.2.1 合格供應(yīng)商物料查驗(yàn)

 

　　票證核對(duì)：品管員需查驗(yàn)隨貨同行的《產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明》（需注明批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果，且在有效期內(nèi)），確保檢驗(yàn)項(xiàng)目覆蓋食品安全關(guān)鍵指標(biāo)（如微生物、重金屬、農(nóng)獸藥殘留等）；

 

　　若為進(jìn)口食品原料或食品相關(guān)產(chǎn)品，需查驗(yàn)海關(guān)入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明（原件或加蓋供應(yīng)商公章的復(fù)印件），且證明文件與物料批次完全一致；從經(jīng)銷商采購(gòu)進(jìn)口物料時(shí)，還需留存經(jīng)銷商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及中文標(biāo)簽（標(biāo)簽需符合GB 7718 和GB 28050 等標(biāo)準(zhǔn)要求）。

 

　　感官檢查：對(duì)物料外包裝進(jìn)行檢查，確認(rèn)包裝完好無破損、無泄漏、無霉變、無漲包/脹袋現(xiàn)象，標(biāo)簽信息清晰完整（含生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、成分表等）；對(duì)散裝農(nóng)產(chǎn)品（如果蔬、鮮肉），需檢查感官性狀正常，無腐爛、變質(zhì)、蟲蛀或異味，且具有供貨商出具的購(gòu)貨憑證（注明經(jīng)營(yíng)者名稱、聯(lián)系方式、采購(gòu)日期及簽字/蓋章）。

 

　　預(yù)包裝產(chǎn)品專項(xiàng)檢查：從經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)預(yù)包裝食品或消毒劑時(shí)，需查驗(yàn)經(jīng)營(yíng)單位的《食品經(jīng)營(yíng)許可證》（經(jīng)營(yíng)范圍包含所采購(gòu)產(chǎn)品，且在有效期內(nèi)）及營(yíng)業(yè)執(zhí)照，確保送貨單與實(shí)際物料的品種、數(shù)量、批次一致，且所有物料均在保質(zhì)期內(nèi)（距保質(zhì)期到期日需滿足公司規(guī)定，一般不低于保質(zhì)期的1/3）。

 

　　3.2.2 票證不全或異常處理

 

　　若隨貨檢驗(yàn)合格證明缺項(xiàng)（如關(guān)鍵檢驗(yàn)項(xiàng)目未覆蓋）或票證信息與物料不符，品管員需將物料暫存至待檢區(qū)，張貼“待檢標(biāo)識(shí)”，并通知檢驗(yàn)員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；

 

　　檢驗(yàn)員需按照《原輔料驗(yàn)收規(guī)格書》的抽樣標(biāo)準(zhǔn)（如每批次隨機(jī)抽取3-5個(gè)樣本）進(jìn)行抽樣，送檢驗(yàn)部或委托第三方機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)后方可接收，不符合則直接拒收。

 

　　3.3 物料檢驗(yàn)（檢驗(yàn)員主導(dǎo)）

 

　　3.3.1 檢驗(yàn)實(shí)施

 

　　對(duì)無同批次檢驗(yàn)合格證明的物料、票證異常需復(fù)檢的物料，檢驗(yàn)員需按照《原輔料驗(yàn)收規(guī)格書》規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)；

 

　　檢驗(yàn)過程中需如實(shí)填寫《原料檢驗(yàn)記錄》《包材檢驗(yàn)記錄》，記錄檢驗(yàn)樣品信息、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)果及判定結(jié)論，檢驗(yàn)報(bào)告需經(jīng)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)人審核簽字。

 

　　3.3.2 檢驗(yàn)結(jié)果處理

 

　　檢驗(yàn)合格：檢驗(yàn)員出具《檢驗(yàn)合格報(bào)告》，提交至品管員，作為物料放行依據(jù)；

 

　　檢驗(yàn)不合格：檢驗(yàn)員出具《檢驗(yàn)不合格報(bào)告》，注明不合格項(xiàng)目及超標(biāo)情況，品管員根據(jù)報(bào)告判定物料拒收，并及時(shí)通知采購(gòu)部與供應(yīng)商溝通處理。

 

　　3.4 物料標(biāo)識(shí)與入庫（品管員+倉儲(chǔ)部協(xié)同）

 

　　3.4.1 合格物料處理

 

　　品管員收到檢驗(yàn)合格報(bào)告后，在物料外包裝或托盤上張貼“合格標(biāo)識(shí)”（注明物料名稱、批次、合格日期、品管員簽字），并在《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄》中填寫驗(yàn)收結(jié)果；

 

　　倉庫管理員憑“合格標(biāo)識(shí)”及《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄》辦理入庫手續(xù)，將物料存放至對(duì)應(yīng)合格區(qū)域，按“先進(jìn)先出”原則擺放，并記錄入庫信息。

 

　　3.4.2 不合格物料處理

 

　　品管員對(duì)不合格物料張貼“拒收標(biāo)識(shí)”，注明不合格原因及判定日期，指導(dǎo)倉庫管理員將物料隔離存放至不合格區(qū)（與合格區(qū)物理隔離，防止交叉污染）；

 

　　采購(gòu)部需在24小時(shí)內(nèi)與供應(yīng)商溝通，確定退貨或無害化處理方案（如銷毀需記錄銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式及見證人），并將處理結(jié)果反饋至食品安全管理部門，更新《不合格物料處理記錄》。

 

4、記錄與文件管理

 

　　4.1 記錄保存范圍

 

　　基礎(chǔ)文件：《合格供應(yīng)商名錄》《原輔料驗(yàn)收規(guī)格書》、供應(yīng)商資質(zhì)材料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證、年度審計(jì)報(bào)告）；

 

　　檢驗(yàn)記錄：《進(jìn)貨報(bào)檢單》《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄》《原料檢驗(yàn)記錄》《包材檢驗(yàn)記錄》、第三方檢驗(yàn)報(bào)告、海關(guān)入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明；

 

　　異常處理記錄：《不合格物料處理記錄》《退貨申請(qǐng)單》《溫度監(jiān)測(cè)記錄》（冷藏/冷凍物料）。

 

　　4.2 保存要求

 

　　所有記錄需真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得涂改或偽造，填寫人員需簽字確認(rèn)，關(guān)鍵記錄需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核；

 

　　紙質(zhì)記錄需分類歸檔存放于干燥、通風(fēng)、防盜的檔案柜中，電子記錄需加密存儲(chǔ)并定期備份；

 

　　記錄保存期限：食品安全相關(guān)記錄自物料使用完畢之日起至少保存2年，涉及嬰幼兒配方食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品的記錄需保存至產(chǎn)品保質(zhì)期屆滿后5年。

 

　　4.3 記錄查閱與更新

 

　　公司內(nèi)部人員查閱記錄需經(jīng)食品安全管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，外部單位（如監(jiān)管部門）查閱需提供有效證明并登記；

 

　　《合格供應(yīng)商名錄》《原輔料驗(yàn)收規(guī)格書》需每年度進(jìn)行復(fù)審更新，供應(yīng)商資質(zhì)材料需每半年核查一次，確保信息持續(xù)有效。

 

5、監(jiān)督與考核

 

　　5.1 內(nèi)部監(jiān)督

 

　　食品安全管理部門需每月對(duì)進(jìn)貨查驗(yàn)流程進(jìn)行抽查，檢查記錄完整性、查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況及不合格物料處理情況，形成《進(jìn)貨查驗(yàn)監(jiān)督報(bào)告》；

 

　　發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為（如未查驗(yàn)票證、不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)），需立即責(zé)令整改，并追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

 

　　5.2 考核機(jī)制

 

　　將進(jìn)貨查驗(yàn)工作納入部門及個(gè)人績(jī)效考核，對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行制度、及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格物料的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)；

 

　　對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行查驗(yàn)、記錄不完整或?qū)е虏缓细裎锪先霂斓模�視情�?jié)嚴(yán)重程度給予警告、罰款或崗位調(diào)整處罰，造成食品安全事故的，依法追究法律責(zé)任。

 

6、附則

 

　　6.1 制度修訂

 

　　本制度根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)更新、公司業(yè)務(wù)調(diào)整或?qū)嶋H執(zhí)行問題，由食品安全管理部門牽頭修訂，修訂后需經(jīng)公司總經(jīng)理審批后發(fā)布實(shí)施。

 

　　6.2 生效日期

 

　　本制度自發(fā)布之日起生效，原《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度》同時(shí)廢止。

 

　　編制部門：食品安全管理部

 

　　審批人：[總經(jīng)理姓名]

 

　　發(fā)布日期：[YYYY 年 MM 月 DD 日]