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1.目的
為規范本企業在接受監管部門巡視檢查、巡視工作時的接待、配合、整改等環節的操作，確保檢查工作順利進行，及時落實監管要求，持續提升食品安全管理水平，特制定本程序。
2.適用范圍
本程序適用于所有政府監管部門對本企業進行的各類食品安全檢查、飛行檢查、專項巡視及抽樣檢驗等活動的全過程管理。
3.職責分工
3.1 總經理辦公室：
負責總體協調，指定專人檢查工作的總協調人，安排接待事宜。
3.2 質量管理部：
作為主要對接部門，負責提供相關文件資料、陪同檢查、記錄檢查情況、跟進整改工作。
3.3 生產部、倉儲部、采購部等相關部門：
配合檢查工作，提供現場及相關數據支持。
3.4 法務部：
對檢查過程中涉及的法律問題提供專業意見。
4.監管部門檢查接待流程
4.1 檢查通知接收
4.1.1 收到監管部門檢查通知后，接收人應立即向總經理辦公室及質量管理部負責人匯報。
4.1.2 記錄檢查通知的相關信息，包括檢查部門、檢查時間、檢查人員、檢查范圍及要求等。
4.2 前期準備
4.2.1 總協調人根據檢查要求，組織相關部門準備所需文件資料（包括營業執照、食品生產許可證、質量管理文件、生產記錄、檢驗報告等）。
4.2.2 安排檢查路線，確保生產車間、倉庫、檢驗室等檢查場所符合參觀條件。
4.2.3 確定陪同人員，原則上由質量管理部負責人作為主要陪同人，相關部門負責人協助。
4.3 現場接待
4.3.1 檢查人員到達時，由總協調人或指定人員負責接待，核對檢查人員身份及檢查權限。
4.3.2 簡要介紹企業基本情況，提供檢查所需的便利條件（如必要的防護用品、辦公用品等）。
4.3.3 保持禮貌、專業的態度，如實回答檢查人員的詢問，不隱瞞、不推諉。
5.監管部門抽樣配合規定
5.1 抽樣準備
5.1.1 接到抽樣通知后，質量管理部立即準備抽樣所需的相關信息，包括產品批次、生產記錄、庫存數量等。
5.1.2 確保待抽樣產品處于正常存儲條件下，標識清晰完整。
5.2 抽樣過程配合
5.2.1 嚴格按照檢查人員要求，協助選取抽樣地點和抽樣產品。
5.2.2 對抽樣過程進行記錄，包括抽樣時間、地點、產品名稱、批次、數量、抽樣人等信息，并由雙方簽字確認。
5.2.3 如對抽樣過程有異議，應禮貌提出并記錄在案，但不得阻撓正常抽樣工作。
5.3 抽樣后處理
5.3.1 及時跟蹤抽樣產品的檢驗進度及結果。
5.3.2 將抽樣記錄及相關信息存檔保存，保存期限不少于產品保質期后六個月。
6.檢查過程配合要求
6.1 資料提供
6.1.1 按照檢查人員要求，及時、準確提供相關文件和記錄。
6.1.2 提供的資料需真實有效，對涉密信息可按規定說明并協商處理方式。
6.2 現場檢查配合
6.2.1 引導檢查人員按預定路線進行檢查，確保檢查工作有序進行。
6.2.2 對檢查人員提出的問題，由相關專業人員進行解答，確保信息準確無誤。
6.2.3 禁止任何形式的干擾、阻礙檢查工作的行為。
6.3 檢查記錄確認
6.3.1 檢查結束后，認真核對檢查記錄，對其中準確的內容予以確認簽字。
6.3.2 如對記錄內容有異議，應在簽字時注明，并附上書面說明。
7.檢驗不合格或不符合項的整改程序
7.1 問題確認
7.1.1 收到檢驗不合格報告或不符合項通知書后，質量管理部應立即組織相關部門對問題進行核實。
7.1.2 明確問題的性質、嚴重程度及影響范圍，形成初步分析報告。
7.2 整改方案制定
7.2.1 在確認問題后24小時內，由質量管理部牽頭組織相關部門制定整改方案，明確整改措施、責任部門、責任人及完成期限。
7.2.2 整改方案需經總經理批準后實施，重大問題的整改方案應邀請外部專家進行評審。
7.3 整改實施
7.3.1 責任部門嚴格按照整改方案組織實施整改工作，質量管理部負責跟蹤整改進度。
7.3.2 整改過程中需做好記錄，保存相關證據材料。
7.4 整改驗收
7.4.1 整改完成后，由質量管理部組織內部驗收，確認整改效果。
7.4.2 內部驗收合格后，形成整改報告，連同相關證據材料一并報送監管部門。
7.4.3 對監管部門復查提出的新要求，按上述流程再次組織整改。
7.5 預防措施
7.5.1 針對出現的問題，組織開展原因分析，找出管理體系中存在的漏洞。
7.5.2 制定并實施預防措施，防止類似問題再次發生。
7.5.3 對相關人員進行培訓，提高食品安全意識和操作技能。
8.記錄管理
8.1 所有與監管檢查相關的記錄（包括檢查通知、接待記錄、抽樣記錄、檢查記錄、整改方案、整改報告等）均需妥善保存。
8.2 記錄保存期限不少于3年，涉及重大質量問題的記錄保存期限不少于5年。
9.培訓與演練
9.1 定期組織員工進行本程序的培訓，確保相關人員熟悉接待、配合及整改要求。
9.2 每年至少組織一次模擬檢查演練，檢驗本程序的有效性和員工的應對能力。
10.附則
10.1 本程序由質量管理部負責解釋。
10.2 本程序自發布之日起施行。
10.3 如遇國家相關法律法規及標準更新，應及時對本程序進行修訂。
