檢查日期：年____月____日        檢查人：  復核人：____

檢查區域：□原料處理區 □炒制車間 □包裝車間 □倉儲區 □輔助設施

一、組織架構與職責落實檢查

序號

檢查內容

檢查標準（依據手冊）

檢查結果（√/×/ 備注）

1

品控經理職責

已制定季度消毒方案，審批記錄完整，季度微生物超標≤1 次

2

現場 QA 職責

每日檢查消毒劑濃度，操作規范性問題整改率 100%

3

設備工程師職責

消毒設備保養計劃完整，設備故障率≤5%

4

生產組長職責

班組清潔任務落實，清潔遺漏率≤0.5%，異常及時上報

二、人員衛生管理檢查

序號

檢查內容

檢查標準（依據手冊）

檢查結果（√/×/ 備注）

1

進入前流程

風淋室使用≥15 秒，更換專用鞋套，手部執行 “六步法 + 酒精噴灑” 消毒

2

過程中消毒

每小時用 75% 酒精凝膠進行手部消毒，記錄完整

3

離崗后處理

工作服放入指定回收箱，紫外消毒≥30 分鐘

4

記錄完整性

《人員衛生檢查表》填寫完整（含體溫、防護裝備完整性）

三、設備清洗消毒檢查

序號

檢查內容

檢查標準（依據手冊）

檢查結果（√/×/ 備注）

1

通用流程執行

按 “停機斷電→拆卸部件→高壓水槍沖洗（≥10MPa）→消毒劑浸泡→超聲波清洗（10 分鐘）→純化水漂洗→干燥→紫外消毒（30 分鐘）” 執行

2

炒制鍋清潔

每日用堿性清潔劑（1:30）刷洗，每周用 5% 硝酸溶液酸洗

3

輸送帶消毒

每 2 小時用 0.2% 食品級過氧乙酸擦拭

4

可拆卸部件處理

單獨清洗、消毒，無殘留堆積

四、季節專項管理檢查

序號

檢查內容

檢查標準（依據手冊）

檢查結果（√/×/ 備注）

1

梅雨季（濕度＞70%）

每小時記錄溫濕度，除濕機啟動后濕度≤55%；墻面每日用 200ppm 次氯酸鈉擦拭 + 紫外照射 1 小時；包裝材料增加鋁箔層數

2

高溫季（＞35℃）

炒制區霧化冷卻系統運行，水溫≤25℃；空氣用 0.3ppm 臭氧消毒（每日 2 次）；工器具每 1 小時消毒 1 次

五、消毒劑管理檢查

序號

檢查內容

檢查標準（依據手冊）

檢查結果（√/×/ 備注）

1

儲存條件

次氯酸鈉避光、溫度≤30℃；過氧乙酸單獨存放、遠離金屬

2

有效期與監控

次氯酸鈉有效期 7 天（每日監控 2 次）；過氧乙酸有效期 14 天（每 4 小時監控 1 次）

3

配制流程

次氯酸鈉（100ppm）按 “10ml 5% 原液 + 990ml 純化水” 配制，余氯檢測 10-15ppm

4

記錄完整性

《消毒劑配制登記表》填寫完整（含配制人、濃度、有效期）

六、設備材質操作檢查

序號

檢查內容

檢查標準（依據手冊）

檢查結果（√/×/ 備注）

1

不銹鋼設備

每月用 10% 硝酸鈍化處理；每季度 3M 銅綠假單胞菌測試片檢測無生長

2

塑料設備（PEEK 材質）

不接觸＞80℃介質；每半年檢測表面粗糙度 Ra≤0.8μm

七、安全防護與應急處理檢查

序號

檢查內容

檢查標準（依據手冊）

檢查結果（√/×/ 備注）

1

個人防護

強制穿戴防滑靴（防滑系數≥0.8）、防沖擊型護目鏡、丁腈手套；破損 / 污染立即更換，班后集中消毒

2

次氯酸鈉泄漏應急

疏散至逆風向上，穿戴 A 級防護服，用碳酸氫鈉中和，廢水導入應急池（pH 調至 6-9）

八、記錄與監控體系檢查

序號

檢查內容

檢查標準（依據手冊）

檢查結果（√/×/ 備注）

1

記錄保存

清洗消毒記錄表保存 3 年（每日審核）；設備維護日志保存 5 年（每周審核）；微生物檢測報告永久保存（每月審核）

2

監測結果

設備表面 ATP≤100RLU；空氣菌落總數（沉降法）≤30CFU / 皿；手部微生物（接觸碟法）≤10CFU / 碟

總體評估

• □ 符合要求（所有項目均達標）• □ 需整改（具體問題：____）

• □ 嚴重不符合（需立即停產整改，問題：____）

整改措施及完成時限：____

此清單嚴格依據手冊條款制定，可作為日常巡檢、定期審核的標準化工具，確保清洗消毒程序全流程合規可追溯。