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0.1、公司簡(jiǎn)介
XXX食品食品有限公司為有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)。位于**市*****區(qū)***路**號(hào)，公司擁有先進(jìn)的蜂產(chǎn)品加工設(shè)備，一流的質(zhì)量檢測(cè)儀器，并擁有多年從事蜂產(chǎn)品加工的專業(yè)技術(shù)人員，生產(chǎn)檢測(cè)技術(shù)力量雄厚。
為全面開展食品質(zhì)量安全管理，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，使其能與國際接軌，公司按照根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政府規(guī)章的要求以及BRC Global Standard Food Safety, 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系認(rèn)證要求（V1.0），GB/T 27341危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求，ISO9001: 2015 質(zhì)量管理體系 要求，ISO22000: 2018食品安全管理體系—食品鏈中各類組織的要求，ISO/TS 22002-1: 2009 食品安全的前提方案 第1部分 食品生產(chǎn)，《出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定》、《養(yǎng)蜂基地實(shí)行檢驗(yàn)檢疫備案管理的通知》及各客戶對(duì)食品安全管理體系的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況建立了食品質(zhì)量安全管理體系。
制定了“安全安心、國際認(rèn)可”的質(zhì)量和食品安全方針，并在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，嚴(yán)格加強(qiáng)質(zhì)量和食品安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及客戶要求。
法人代表：
生產(chǎn)場(chǎng)所：
電 話：
傳 真：
郵 編：
0.2、食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)頒布令
公司各部門、全體員工：
XXX食品有限公司食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)依據(jù)BRC Global Standard Food Safety, 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系認(rèn)證要求（V1.0），GB/T 27341危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求，ISO9001: 2015 質(zhì)量管理體系 要求，ISO22000: 2018食品安全管理體系—食品鏈中各類組織的要求，ISO/TS 22002-1：2009 食品安全的前提方案 第1部分 食品生產(chǎn)，《出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定》、《養(yǎng)蜂基地實(shí)行檢驗(yàn)檢疫備案管理的通知》及各客戶對(duì)食品安全管理體系的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況建立了食品質(zhì)量安全管理體系。闡述了公司食品質(zhì)量安全方針，食品質(zhì)量安全目標(biāo)及食品質(zhì)量安全管理體系的過程、過程關(guān)系及其管理方法。經(jīng)認(rèn)真審核，符合國際食品質(zhì)量安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，適合公司的需要，現(xiàn)予頒布。
公司食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)對(duì)內(nèi)是公司食品質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行，規(guī)范公司持續(xù)改進(jìn)和提供優(yōu)質(zhì)食品服務(wù)的綱領(lǐng)性文件，是食品質(zhì)量安全管理活動(dòng)的基本依據(jù)；對(duì)外是證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的食品服務(wù)的證實(shí)文件。
公司食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)于20**-**-**發(fā)布并實(shí)施。要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。公司食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)在實(shí)施后可能會(huì)修訂，在使用手冊(cè)時(shí)，應(yīng)注意檢查是否有修訂記錄。
總經(jīng)理（簽名）：
0.3、高級(jí)管理層的承諾
高級(jí)管理層的承諾和不斷改善
1.本公司依據(jù)BRC Global Standard Food Safety, 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系認(rèn)證要求（V1.0），GB/T 27341危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求，ISO9001: 2015 質(zhì)量管理體系 要求，ISO22000: 2018食品安全管理體系—食品鏈中各類組織的要求，ISO/TS 22002-1：2009 食品安全的前提方案 第1部分 食品生產(chǎn)，《出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定》、《養(yǎng)蜂基地實(shí)行檢驗(yàn)檢疫備案管理的通知》及各客戶對(duì)食品安全管理體系的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況建立了食品質(zhì)量安全管理體系并形成文件，包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、記錄，加以實(shí)施、保持和評(píng)審，必要時(shí)加以改進(jìn)。本公司識(shí)別并確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。本公司確保監(jiān)控食品安全管理體系的有效性以及對(duì)過程的持續(xù)監(jiān)控和分析，必要時(shí)，本公司采取措施以達(dá)到既定結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。
2.組成食品安全管理體系的文件應(yīng)清晰、明確、詳實(shí)并能夠被相關(guān)人員正確的使用和隨時(shí)取閱。本手冊(cè)建立了保證食品安全管理體系有效實(shí)施的文件化的程序，并確定這些過程的順序和相互關(guān)系。支持和監(jiān)控食品安全管理體系的有關(guān)信息能被相關(guān)人員隨時(shí)取閱。
3.公司高層管理者應(yīng)確保食品安全文化戰(zhàn)略的展開，定期識(shí)別公司內(nèi)外部發(fā)展趨勢(shì)，制定相應(yīng)的文件戰(zhàn)略，并回顧已完成的活動(dòng)有效性的評(píng)估。
4.公司高層管理者應(yīng)確保產(chǎn)品安全和質(zhì)量目標(biāo)是適當(dāng)建立、歸檔、監(jiān)督和定期評(píng)審的。每季度由食品安全小組組長(zhǎng)定期向公司最高領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)監(jiān)督評(píng)審結(jié)果。
5.每年舉行一次由工廠高級(jí)管理層參加的管理評(píng)審，用以審核本廠對(duì)食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況。審查過程中所商定的決策和措施應(yīng)有效地向相關(guān)的員工傳達(dá)，而且各項(xiàng)措施必須在約定的時(shí)間框架內(nèi)的大落實(shí)。審核內(nèi)容依照《管理評(píng)審控制程序》中相關(guān)要求執(zhí)行。
6.公司高級(jí)管理層每月召開一次質(zhì)量安全會(huì)議，使急需采取措施的問題得到及時(shí)解決。確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。
7.公司建立舉報(bào)熱線及匿名信箱，用于接收員工發(fā)現(xiàn)的影響食品安全的違規(guī)行為。
8.公司高層管理者應(yīng)提供質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品安全項(xiàng)目實(shí)施過程中所需的人力和財(cái)政資源。
9.公司高級(jí)管理者應(yīng)擁有信息系統(tǒng)確保公司及時(shí)得知各國適應(yīng)的相關(guān)法規(guī)，包括生產(chǎn)所在國以及現(xiàn)在已知的產(chǎn)品即將銷往國家。公司也應(yīng)注意這些國家的科技開發(fā)和適用的行業(yè)實(shí)踐準(zhǔn)則。
10.公司應(yīng)備有本標(biāo)準(zhǔn)的最新紙質(zhì)或電子真實(shí)原始版本。
11.在審核期間，公司的最高領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參加首次、末次會(huì)議，并且要求在整個(gè)審核過程中相關(guān)部門經(jīng)理或主管應(yīng)做到隨叫隨到。
12.公司應(yīng)確保在已取得的證書中所制定的審核到期日之前進(jìn)行重新認(rèn)證的通知審核。
13.公司高級(jí)管理層應(yīng)確保在上一次審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的根本原因已得到有效處理，以避免再次發(fā)生。
0.4、組織結(jié)構(gòu)、責(zé)任和管理權(quán)限
1.本公司最高管理者建立了明確的、文件化的組織結(jié)構(gòu)，編制和實(shí)施了組織結(jié)構(gòu)圖（見附錄4）
2.公司明確指定負(fù)責(zé)食品安全、合法性和質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)總體的質(zhì)量體系運(yùn)行及各項(xiàng)制度實(shí)施。
3.公司建立明確的《崗位職務(wù)說明書》，并明確指出在該人缺席的情況下的崗位代理人。確保重要員工都能明確自己的工作范圍、責(zé)任和報(bào)告人等。（見附錄5《職位替代表》）
4.辦公室根據(jù)組織機(jī)構(gòu)的要求，建立員工業(yè)績(jī)監(jiān)控機(jī)制。
5.公司高層管理者應(yīng)確保總體職責(zé)的描述或作業(yè)指導(dǎo)書的建立，并將其傳達(dá)給涉及產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量工作的全體員工。并確保工作是按照指導(dǎo)進(jìn)行的。
1、范圍
1.1 總則
本公司食品質(zhì)量安全管理體系滿足下列需求：
a)證實(shí)公司有能力控制食品安全危害與風(fēng)險(xiǎn)，能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，適用于公司范圍內(nèi)所有產(chǎn)品及過程的食品質(zhì)量安全管理。
b)通過體系的有效實(shí)施，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證產(chǎn)品、服務(wù)符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，達(dá)到增進(jìn)顧客滿意。
1.2應(yīng)用
本公司食品安全管理體系覆蓋范圍是：蜂蜜及蜂蜜甜味品的生產(chǎn)，并對(duì)與食品安全管理有關(guān)的產(chǎn)品或產(chǎn)品類別、加工和生產(chǎn)場(chǎng)地通過產(chǎn)品特性說明和加工生產(chǎn)場(chǎng)地布置等方式進(jìn)行具體規(guī)定。
2、引用標(biāo)準(zhǔn)
中華人民共和國食品安全法
中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例
中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法
食品全球安全標(biāo)準(zhǔn)BRCGS
ISO 22000：2018食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求
GB/T 19001-2016 質(zhì)量管理體系要求
危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系認(rèn)證要求（V1.0）
GB 14881-2013 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范
GB/T27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求
加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理特別規(guī)定中華人民共和國國務(wù)院令第503號(hào)
食品召回管理辦法國家食品藥品監(jiān)督管理總局第12號(hào)令
其他標(biāo)準(zhǔn)詳見《外來文件清單》
3、術(shù)語和縮寫
食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)除了采用質(zhì)量管理體系—GB/T 19001、BRCGS、ISO22000、HACCP有關(guān)術(shù)語和定義外，并對(duì)以下術(shù)語進(jìn)行定義規(guī)定：批 ——同一批原料在同一次配料中所加工的產(chǎn)品作為一個(gè)檢驗(yàn)批次。
4、組織環(huán)境
4.1 理解組織及其環(huán)境
工廠充分考慮與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向達(dá)成的正面和負(fù)面的要素或條件，充分考慮工廠價(jià)值觀、企業(yè)文件、員工的知識(shí)及績(jī)效等內(nèi)部環(huán)境，充分考慮國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)更新、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化、市場(chǎng)環(huán)境變化、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)等外部環(huán)境。詳見《環(huán)境分析管理程序》。
4.2 理解識(shí)別相關(guān)方的需求和期望
工廠識(shí)別與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方，并理解這些相關(guān)方的要求，并對(duì)相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保工廠能持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。詳見《相關(guān)方需求和期望管理程序》。
4.3 確定質(zhì)量體系的范圍
4.3.1公司按GB/T 19001-2015、ISO22000、BRCGS、HACCP標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司質(zhì)量管理實(shí)際情況要求，建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系，遵守國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)適用的法律法規(guī)，保證持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
4.3.2公司食品安全管理體系覆蓋了公司內(nèi)部各部門及其相關(guān)人員。
4.3.3公司食品安全管理體系覆蓋的產(chǎn)品為：
蜂蜜及蜂蜜甜味品的生產(chǎn)。
4.3.4不適用范圍：
公司食品安全管理體系范圍對(duì)BRCGS標(biāo)準(zhǔn)要求的5.8“寵物食品”、 8“高風(fēng)險(xiǎn)、高關(guān)注和常溫高關(guān)注生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)”及“9對(duì)貿(mào)易產(chǎn)品的要求”條款要求不適用。
4.3.5不適用說明：
公司產(chǎn)品為蜂蜜及蜂蜜甜味品等產(chǎn)品的制造，因此“5.8寵物食品”不適用；通過風(fēng)險(xiǎn)分析，工廠涉及到的區(qū)域?yàn)榈惋L(fēng)險(xiǎn)及封閉產(chǎn)品區(qū)，因此“8高風(fēng)險(xiǎn)、高關(guān)注和常溫高關(guān)注生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)”不適用；工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品未涉及到貿(mào)易產(chǎn)品，因此“9對(duì)貿(mào)易產(chǎn)品的要求”不適用。不適用條款對(duì)公司提供滿足相關(guān)方需求和適用法律、法規(guī)要求不受影響，也不會(huì)免除公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
4.3.6外包：
公司的食品安全管理體系的運(yùn)行過程中，無加工工序外包的情況；服務(wù)類外包包括：蟲害、廢棄物處理、檢測(cè)等。服務(wù)類外包管理按照《外部服務(wù)管理程序》執(zhí)行。
4.4 質(zhì)量管理體系及其過程
4.4.1 總則
適用于工廠 GB/T 19001-2015、ISO22000、BRCGS、HACCP食品安全與質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)改進(jìn)目的，確保工廠的食品安全與質(zhì)量管理體系符合GB/T 19001-2015、ISO22000、BRCGS、HACCP標(biāo)準(zhǔn)要求，有效管理食品質(zhì)量管理體系所需要的過程，最終讓顧客滿意。
管理者代表需組織各職能部門根據(jù)工廠生產(chǎn)和產(chǎn)品的特點(diǎn)按照 GB/T 19001-2015、ISO22000、BRCGS、HACCP標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)食品安全與質(zhì)量管理體系。
4.4.2 過程管理
識(shí)別組織的相關(guān)方，理解相關(guān)方的需求和期望，了解組織環(huán)境基于風(fēng)險(xiǎn)的思維進(jìn)行食品安全與質(zhì)量管理策劃。
食品安全與質(zhì)量管理體系的策劃來識(shí)別相應(yīng)過程，確定過程之間的相互關(guān)系，并為實(shí)施過程配備必要的資源，同時(shí)監(jiān)視、適當(dāng)時(shí)測(cè)量和分析相應(yīng)過程。
工廠食品安全與質(zhì)量管理體系的過程包括從識(shí)別顧客的需求，到顧客滿意的評(píng)價(jià)的大過程，也包括某一具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程，如管理評(píng)審、人員培訓(xùn)過程、測(cè)量分析過程等。
通過對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析以及采取改進(jìn)措施實(shí)現(xiàn)食品安全與質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。
實(shí)現(xiàn)工廠質(zhì)量方針和目標(biāo)，以使食品安全與質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施
各職能部門應(yīng)控制 GB/T 19001-2015、ISO22000 2018、BRCGS、HACCP標(biāo)準(zhǔn)和工廠質(zhì)量方針相一致的程序文件、工作文件、質(zhì)量記錄，以使其內(nèi)容與實(shí)際運(yùn)作協(xié)調(diào)一致，使食品安全與質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行。
確定并確保獲得這些過程所需的資源，規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，評(píng)價(jià)是這些過程，實(shí)際所需的變更以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果。
隨著食品安全與質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化，需及時(shí)修訂食品安全與質(zhì)量管理體系文件。
應(yīng)通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核，按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審食品安全與質(zhì)量管理體系確保其有效性、充分性和適宜性，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。
5、領(lǐng)導(dǎo)作用
5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾
本公司總經(jīng)理鄭重承諾：
保持天然純凈，創(chuàng)造衛(wèi)生環(huán)境， 打造安全產(chǎn)品
以市場(chǎng)為依托，開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，不斷滿足顧客
為使食品質(zhì)量安全管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，公司最高管理者采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：
通過制定食品質(zhì)量安全管理體系、會(huì)議和培訓(xùn)、上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式，使各部門員工明確理解滿足顧客的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性。
最高管理者根據(jù)公司的發(fā)展方向確立食品質(zhì)量安全方針，并進(jìn)行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語等多種方式在全公司傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。
根據(jù)食品質(zhì)量安全方針，建立了可測(cè)量的食品質(zhì)量安全目標(biāo)，并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門。通過現(xiàn)場(chǎng)巡視、工作會(huì)議、定期考核、內(nèi)部審核和管理評(píng)審對(duì)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
按管理評(píng)審的要求，適時(shí)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)食品質(zhì)量安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。
公司合理設(shè)置和調(diào)配人、財(cái)、物等資源，并進(jìn)行適當(dāng)管理確保食品質(zhì)量安全管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度。
5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)
公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過工作溝通、市場(chǎng)調(diào)研、建立顧客檔案、定期拜訪顧客、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)等方式收集顧客的相關(guān)信息，了解顧客的需求和期望，并予以滿足，以持續(xù)增進(jìn)顧客滿意。具體見8.2“與顧客有關(guān)的過程”和9.2.1“顧客滿意”描述。
最高管理者明確并宣傳、引導(dǎo)員工真正樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的管理思想，并將之貫穿于所有的工作過程中，在努力滿足顧客需求和期望的同時(shí)，使顧客滿意最大化。
5.3質(zhì)量方針
公司制定和頒布了食品質(zhì)量安全方針，見（食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)附錄）。
食品質(zhì)量安全方針與公司一貫的宗旨相適應(yīng)，適合于公司食品質(zhì)量安全管理過程的性質(zhì)和規(guī)模，與公司在食品鏈中的作用相關(guān)。
食品質(zhì)量安全方針能體現(xiàn)公司滿足包括食品安全在內(nèi)的顧客的需求和相關(guān)的法律法規(guī)要求，以及強(qiáng)調(diào)溝通的重要性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。
食品質(zhì)量安全方針為制定公司和各部門的目標(biāo)規(guī)定了框架基礎(chǔ)，并應(yīng)由可測(cè)量的目標(biāo)來支持。
通過辦公會(huì)議、專題學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、墻報(bào)、公告及其他方式，加深各部門員工對(duì)食品質(zhì)量安全方針的認(rèn)識(shí)、理解與溝通。通過宣傳單、標(biāo)識(shí)牌、文件的方式使食品質(zhì)量安全方針便于相關(guān)方獲取，讓相關(guān)方了解和認(rèn)同公司對(duì)食品質(zhì)量安全管理體系的承諾。
通過管理評(píng)審，檢查食品質(zhì)量安全方針是否在持續(xù)適宜性、有效性方面得到滿足。需要時(shí)，按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行修改。
5.4崗位、職責(zé)和權(quán)限
5.4.1 職責(zé)與權(quán)限
為實(shí)施食品質(zhì)量安全管理體系，公司規(guī)定了相應(yīng)的食品質(zhì)量安全管理組織結(jié)構(gòu)（食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)附錄），編制了食品質(zhì)量安全管理職能分配表(食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)目錄)，規(guī)定了各職能部門在管理體系中的職責(zé)與權(quán)限，編制《崗位說明書》描述各職能部門不同崗位的職責(zé)和權(quán)限。
職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定，通過在各層級(jí)上協(xié)商、溝通，以文件的形式傳達(dá)到各管理者和相關(guān)職能部門，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。
各職能部門對(duì)其管理的同一崗位不同員工的分工通過文件或工作安排予以規(guī)定，以便各司其職，有序工作。
所有員工都應(yīng)當(dāng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，從而使他們能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，并使他們樹立參與意識(shí)，提高能動(dòng)性和做出承諾。
所有員工都有責(zé)任向有關(guān)責(zé)任人員報(bào)告與食品安全管理體系有關(guān)的問題。這些人有明確的處理問題和保持相關(guān)記錄的職責(zé)和權(quán)限。
5.4.2 管理者代表和食品安全小組
為建立、實(shí)施和保持、改進(jìn)食品質(zhì)量安全管理體系，公司以任命書的形式規(guī)定成立食品安全小組，任命管理者代表和食品安全小組組長(zhǎng)。
對(duì)于管理者代表和食品安全小組，無論在其他方面的職責(zé)如何，均具有《管理者代表和食品安全小組任命書》（食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)附錄）規(guī)定的職責(zé)。
食品安全小組成員應(yīng)來自于各相關(guān)職能部門，并包括食品安全危害控制措施的操作人員，必要時(shí)，可包括外聘的專家。
小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識(shí)和建立與實(shí)施食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)。這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)包括，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備的食品安全危害，并應(yīng)保持證實(shí)食品安全小組具備所要求的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的記錄（見7.2）。
6、策劃
6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施
工廠應(yīng)充分考慮相關(guān)方，識(shí)別與理解工廠的工廠應(yīng)識(shí)別與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方，并理解這些相關(guān)方的要求，并對(duì)相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保工廠能持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。
工廠應(yīng)充分考慮與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向達(dá)成的正面和負(fù)面的要素或條件，充分考慮工廠價(jià)值觀、企業(yè)文化、員工的知識(shí)及績(jī)效等內(nèi)部環(huán)境，充分考慮國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)更新、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化、市場(chǎng)環(huán)境變化、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)等外部環(huán)境。確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。
在質(zhì)量管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施，并且評(píng)價(jià)些措施的有效性，以便能確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果，增強(qiáng)有利影響，避免或減少不利影響；實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。詳見《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序》。
6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃
6.2.1 質(zhì)量目標(biāo)
根據(jù)食品質(zhì)量安全方針，公司制定可測(cè)量的食品質(zhì)量安全目標(biāo)；根據(jù)各部門在食品質(zhì)量安全管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將食品質(zhì)量安全目標(biāo)分解落實(shí)到各職能管理部門。公司以及各部門的食品質(zhì)量安全目標(biāo)包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、滿足服務(wù)和顧客要求的內(nèi)容。見（食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)附錄）。對(duì)食品質(zhì)量安全目標(biāo)的完成情況應(yīng)進(jìn)行考核分析，并編制《目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表》。
6.2.2 質(zhì)量目標(biāo)每年定期更新回顧，并由總經(jīng)理簽名確認(rèn)。
6.2.3 食品安全與質(zhì)量管理體系策劃
最高管理者組織各職能部門對(duì)食品質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行策劃：
確定體系所需要的過程以及覆蓋的范圍（見1.2），以滿足食品質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的要求。
任命管理者代表、食品安全小組和組長(zhǎng)，設(shè)立相應(yīng)的管理組織架構(gòu)，并明確各部門的食品質(zhì)量安全管理職能，確保管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。
通過對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫相應(yīng)的食品質(zhì)量安全管理體系文件，以規(guī)范公司食品質(zhì)量安全管理體系的運(yùn)行。
當(dāng)食品質(zhì)量安全管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；公司的產(chǎn)品、活動(dòng)范圍、技術(shù)和工藝發(fā)生變化時(shí)；相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)），公司將重新對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保食品質(zhì)量安全管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。
6.3 變更的策劃
當(dāng)工廠確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，變更前應(yīng)考慮到變更的目的及其潛在后果，質(zhì)量管理體系的完整性，資源的可獲得性，責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施。詳見《變更管理程序》。
7、支持
7.1資源
7.1.1總則
為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)食品質(zhì)量安全管理體系，增強(qiáng)顧客對(duì)公司食品服務(wù)的滿意程度，公司提供如下適當(dāng)?shù)馁Y源配置并適當(dāng)管理，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。
7.1.2人力資源
7.1.2.1 總則
為順利實(shí)施食品質(zhì)量安全管理體系，公司在人員的招聘錄用和工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點(diǎn)，結(jié)合崗位要求，合理地安排人員承擔(dān)各項(xiàng)工作職責(zé)，以確保與從事影響產(chǎn)品與要求的符合性員工都具有承擔(dān)食品質(zhì)量安全管理體系規(guī)定職責(zé)的能力。
當(dāng)需要外部專家?guī)椭ⅰ?shí)施或運(yùn)行食品質(zhì)量安全管理體系時(shí)，這些專家的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)以協(xié)議的方式予以記錄。
7.1.2.2個(gè)人衛(wèi)生
7.1.2.2.1 公司制定員工守則對(duì)員工個(gè)人衛(wèi)生做出要求，并在入職時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，具體要求如下：
不得帶手表
不得戴首飾。
不得在身體的暴露部位戴環(huán)和墜類飾品，如耳朵、鼻子、舌頭和眉毛。
指甲應(yīng)保持剪短、干凈和無涂飾。不允許戴假指甲。
不得過量使用香水。
7.1.2.2.2 進(jìn)入生產(chǎn)車間之前、上廁所之后以及接觸過其他崗位物料后必須要按照要求進(jìn)行洗手消毒。
7.1.2.2.3 生產(chǎn)車間嚴(yán)格控制個(gè)人使用藥物，不得帶入生產(chǎn)區(qū)域，單獨(dú)存放，最大限度地減少產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)。
7.1.2.2.4 手部有外傷的員工直接調(diào)離接觸食品的崗位，換做其他崗位工作。等痊愈后再調(diào)回。
7.1.2.3 醫(yī)療檢查
7.1.2.3.1 公司已建立相關(guān)制度，可及時(shí)了解可能已接觸或患有的任何相關(guān)感染、疾病或病況。
7.1.2.3.2 所有的來賓和承包商須進(jìn)入車間的，均需填寫《外來人員健康登記表》，確定其不存在污染食品的危害后，方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。
7.1.2.3.3 公司制定文件規(guī)定員工可能患有或已接觸某種傳染病的情況下要采取的措施。以減少對(duì)產(chǎn)品的污染風(fēng)險(xiǎn)。
7.1.2.4防護(hù)服
7.1.2.4.1 公司制定明確文件，要求所有進(jìn)入生產(chǎn)車間的人員必須穿工衣、工鞋，不得將工衣、工帽、工鞋穿出車間。
7.1.2.4.2 公司每一名員工均發(fā)放有兩套工作服，以便每天清洗消毒。公司的工衣符合相關(guān)要求，工帽可以將頭發(fā)完全包住。
7.1.2.4.3 公司設(shè)有專門的清洗消毒間，進(jìn)行工衣、工帽及手套的清洗消毒。
7.1.2.4.4 車間使用的手套，在生產(chǎn)過程中每半小時(shí)消毒一次。
7.1.2.4.5 在提供不適合洗滌的個(gè)人防護(hù)服配件的情況下，應(yīng)以基于風(fēng)險(xiǎn)的頻率對(duì)這些物件進(jìn)行保潔和消毒。
7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施
公司提供食品服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：
必要的生產(chǎn)設(shè)備。
足夠生產(chǎn)和儲(chǔ)存的場(chǎng)所。
必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊或者信息系統(tǒng)等。
公司編制《設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)程序》對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的提供、管理和使用、維護(hù)要求進(jìn)行了具體描述。關(guān)于檢測(cè)儀器的管理，見手冊(cè)7.1.5。
7.1.4工作環(huán)境
為了確保產(chǎn)品能夠滿足要求，從食品安全要求、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責(zé)任部門管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境：
符合國家法律法規(guī)要求。
舒適，有利于員工的健康。
工作現(xiàn)場(chǎng)整齊：各崗位現(xiàn)場(chǎng)定期清理、整理、保持通道暢通，物料排列整齊，產(chǎn)品分類、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標(biāo)識(shí)。
工作現(xiàn)場(chǎng)清潔：工作場(chǎng)所周圍經(jīng)常清掃，保持清潔干凈。
工作現(xiàn)場(chǎng)有序：各場(chǎng)所人流、物流順暢，光線適度，空氣流通，操作者保持精心、細(xì)心、全心全意精神狀態(tài)。
安全消防設(shè)施齊備存放，禁止煙火，無任何安全隱患。
營造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性工作。
積極取得外界及顧客的認(rèn)同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
工作環(huán)境不僅限于廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還可能包括周邊及外部區(qū)域情況，如鄰居的活動(dòng)、重要運(yùn)輸線路和涉及害蟲出沒和其他影響質(zhì)量、衛(wèi)生重要參數(shù)的地理位置。
7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源
公司建立了《監(jiān)控和測(cè)量控制程序》對(duì)為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)的監(jiān)視和測(cè)量裝置的提供、保管、校準(zhǔn)和使用進(jìn)行控制，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。
為證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，用于監(jiān)視和測(cè)量的裝置，不論是本公司所有還是借用，均應(yīng)管理與校正。
所有使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置需在有效期內(nèi)使用。
制定、記錄與維持校正作業(yè)程序，包含設(shè)備名稱、規(guī)格、校正頻率、接收準(zhǔn)則與結(jié)果不滿意時(shí)的措施等細(xì)節(jié)。
當(dāng)有必要確保結(jié)果有效的場(chǎng)合時(shí),測(cè)量設(shè)備應(yīng):
對(duì)照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn), 按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。對(duì)本公司無法校正的設(shè)備應(yīng)交由國家認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)校正。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。
必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。
得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)：鑒定監(jiān)視和測(cè)量之裝置具有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)或認(rèn)可之鑒定記錄，以顯示其校正狀況，并保持校正記錄。
防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。
在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。
當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)， 公司應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。組織應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?/div>
HACCP聯(lián)盟
食品質(zhì)量管理
校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定予以保持。
當(dāng)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)對(duì)其能力進(jìn)行確認(rèn)。
7.1.5.1測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)和控制
7.1.5.1.1公司制定測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備操作規(guī)程，具體包含：
公司繪制有車間設(shè)備圖，詳細(xì)標(biāo)注有車間設(shè)備明細(xì)。
標(biāo)注有到期日期
預(yù)防未經(jīng)授權(quán)的人員的調(diào)整。
對(duì)損壞、變質(zhì)或誤用的預(yù)防。
7.1.5.1.2定期對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行檢查，做好設(shè)備檢查記錄。
7.1.5.1.3應(yīng)對(duì)參考測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。
7.1.5.1.4 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行不在規(guī)定的極限范圍內(nèi)時(shí)，應(yīng)根據(jù)規(guī)定對(duì)在該時(shí)間段內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行隔離，防止流通到顧客手中。
7.1.6組織知識(shí)
公司應(yīng)確定過程運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識(shí)。
這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可獲取。
為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新。詳見《知識(shí)管理程序》。
7.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)
公司編制了《人力資源控制程序》描述以下方面的要求：
1）根據(jù)各崗位的職責(zé)分配，編制文件《崗位說明書》規(guī)定其對(duì)任職員工能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)。
2）公司對(duì)能力不能滿足需求的員工提供培訓(xùn)或其他措施，使員工的能力滿足崗位的需求，勝任本職工作。
3）以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及現(xiàn)場(chǎng)觀察等辦法對(duì)培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)于確實(shí)難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用再培訓(xùn)、調(diào)崗或解除勞動(dòng)合同等措施，以滿足食品質(zhì)量安全管理體系的要求。
4）通過培訓(xùn)、宣傳讓員工具有相應(yīng)能力和意識(shí)
個(gè)人的工作對(duì)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的相關(guān)性和重要性。
嚴(yán)格遵守食品質(zhì)量安全管理體系規(guī)定是實(shí)現(xiàn)食品質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的基礎(chǔ)。員工個(gè)人素質(zhì)和能力的提供有助于食品質(zhì)量安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
負(fù)責(zé)食品安全過程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術(shù)培訓(xùn)，并在過程失控時(shí)能夠采取必要措施。
影響食品安全的員工能夠認(rèn)清有效的內(nèi)部溝通和外部溝通的必要性。
5）應(yīng)按《記錄控制程序》規(guī)定保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。
6）辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)新進(jìn)廠的所有人員，包括臨時(shí)工和分包商進(jìn)行培訓(xùn)，生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)調(diào)崗的人員進(jìn)行崗位職能培訓(xùn)，具備一定的工作能力后，方可上崗。生產(chǎn)主管在生產(chǎn)過程中必須對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督。
7）對(duì)從事臨界控制點(diǎn)的員工，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量安全及操作的培訓(xùn)，并定期對(duì)其進(jìn)行能力評(píng)估。
8）公司制定培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，如特定崗位必要能力的識(shí)別，提供培訓(xùn)或其他措施，確保員工具備必要的能力。
9）對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行審查，并對(duì)員工的能力進(jìn)行考察評(píng)估。
10）做好相應(yīng)的培訓(xùn)記錄，至少包括：學(xué)員名稱和點(diǎn)名冊(cè)、培訓(xùn)日期、標(biāo)題或課程內(nèi)容、培訓(xùn)提供者。
7.3溝通
7.3.1 內(nèi)部溝通
公司建立、實(shí)施和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對(duì)食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的有效性包括過程和要求、食品安全危害信息、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通，使不同層次的人員都能及時(shí)有效地獲取與工作相關(guān)信息。對(duì)溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙。
為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進(jìn)，溝通過程視需要而定，會(huì)議、座談?dòng)懻摗⑼▓?bào)、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評(píng)審等是可選擇的方法。一般溝通活動(dòng)可包括：
文件（包括記錄）。
在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通。
小組簡(jiǎn)要情況介紹會(huì)或其它會(huì)議；通過管理例會(huì)和有關(guān)專題會(huì)議，加強(qiáng)各職能部門之間的信息交流與溝通。與任務(wù)有關(guān)的應(yīng)有會(huì)議簽到表，必要時(shí)應(yīng)做書面會(huì)議記錄和報(bào)告。
公司季刊、布告欄。
聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址。
公司內(nèi)部人員的調(diào)查表和建議書。
鼓勵(lì)不同崗位之間員工就如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和工作的配合、協(xié)調(diào)進(jìn)行積極充分的溝通。溝通應(yīng)貫穿于整個(gè)體系中，對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)和投放，原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備、顧客、人員資格水平和職責(zé)的預(yù)期變化進(jìn)行明確地溝通，是非常重要的。宜特別關(guān)注新的法律法規(guī)要求、突發(fā)或新的食品安全危害及其處理方法的新知識(shí)。
上述溝通過程可使用的適當(dāng)記錄包括：信息溝通記錄、會(huì)議簽到表、信息聯(lián)系單等。
通過內(nèi)部溝通過程，應(yīng)確保最高管理者和食品安全小組及時(shí)獲得包括但不限于以下方面的信息，以用于體系的更新和管理評(píng)審：
產(chǎn)品或新產(chǎn)品。
原料、輔料和服務(wù)。
生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備。
生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境。
清潔和消毒程序。
包裝、貯存和分銷系統(tǒng)。
人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配。
法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)。
組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求。
來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢。
表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨。
影響食品安全的其他因素。
7.3.2 外部溝通
公司建立、實(shí)施和保持外部溝通的方式，包括電話、電子郵件、會(huì)議、文件、傳真、信函、研討會(huì)、座談等，溝通公司的產(chǎn)品在食品安全方面的信息，特別是那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害。
外部溝通由食品安全小組負(fù)責(zé)。溝通信息應(yīng)作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。
應(yīng)保持溝通的外部相關(guān)方及與其溝通的內(nèi)容包括：
供方，溝通原料輔料、與食品接觸材料的信息和鼠蟲害控制信息等，包括質(zhì)量與安全信息。
顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說明書，特定貯存要求，以及適宜時(shí)包含保質(zhì)期）、問詢、合同或訂單處理包括對(duì)其修改，以及顧客反饋，包括顧客抱怨等產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評(píng)價(jià)信息。
食品主管部門，溝通技術(shù)的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食品安全信息。
從對(duì)食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織溝通相關(guān)的信息。
如下溝通記錄應(yīng)予以保持：
公司產(chǎn)品中的食品安全方面提供充分的信息，特別是應(yīng)用于那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害，記錄于終產(chǎn)品特性描述和標(biāo)識(shí)。
來自顧客和主管部門的所有與食品安全有關(guān)的要求。通過外來文件識(shí)別和顧客要求識(shí)別實(shí)現(xiàn)記錄。
合同和訂單信息（見8.2）。
顧客投訴的信息（見8.2）。
溝通的基本信息，如人員、日程表等。通過會(huì)議簽到表記錄。必要時(shí)編制溝通報(bào)告。
7.4食品質(zhì)量安全管理體系
7.4.1 總要求
本公司按照所引用的標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)用過程方法，建立食品質(zhì)量安全管理體系，形成食品質(zhì)量安全管理體系文件，加以實(shí)施、保持，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。
關(guān)于過程：本公司在食品質(zhì)量安全管理體系文件中明確了食品質(zhì)量安全管理體系所需的過程及其應(yīng)用（1.2）。確保過程的管理符合食品質(zhì)量安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；明確建立食品安全危害的確定、評(píng)價(jià)和控制過程，確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得以識(shí)別和評(píng)價(jià)，并以組織的產(chǎn)品不直接或間接傷害消費(fèi)者的方式加以控制；建立了溝通過程，確保在食品鏈范圍內(nèi)溝通與食品安全有關(guān)的適宜信息，在組織內(nèi)就有關(guān)食品安全管理體系建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以確保滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求的食品安全。
關(guān)于過程之間關(guān)系：本公司在管理體系文件中對(duì)食品質(zhì)量安全管理體系所需的控制過程之間順序、相互作用、控制方法加以描述，使過程得以有效控制，確保管理體系的有效實(shí)施。
關(guān)于過程控制的準(zhǔn)則和方法：本公司通過建立文件化管理體系，包括手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件及引用適用的國家/行業(yè)/地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求，明確了對(duì)過程的控制內(nèi)容、程序和方法；
關(guān)于資源管理要求：本公司為確保食品質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行，配備了必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等。
關(guān)于監(jiān)視、測(cè)量和分析要求：本公司通過對(duì)產(chǎn)品及食品質(zhì)量安全管理體系過程的測(cè)量和監(jiān)測(cè)、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量、工作檢查等監(jiān)控手段，確保實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并做到持續(xù)改進(jìn)。
關(guān)于持續(xù)改進(jìn)要求：本公司通過食品質(zhì)量安全方針、目標(biāo)、管理體系文件的制定與實(shí)施，對(duì)產(chǎn)品、過程和體系實(shí)施監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預(yù)防措施，并適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)過程和管理體系，確保體系反映組織的活動(dòng)、并納入有關(guān)需控制的食品安全危害的最新信息。
關(guān)于外包要求：公司的外包過程有蟲害控制、產(chǎn)品運(yùn)輸、部分項(xiàng)目的檢測(cè)和計(jì)量?jī)x器的校正。對(duì)這些過程建立了《外部服務(wù)管理程序》加以控制，要求外包過程簽訂合作合同，并要求提供相應(yīng)資質(zhì)證明。
7.4.1.1食品質(zhì)量安全管理體系文件應(yīng)包括
（1）形成文件的食品安全方針
（2）食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)
（3）標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序
（4）企業(yè)為確保HACCP體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件
（5）標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄
7.4.1.2食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)內(nèi)容至少包括：
（1）食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)包括所覆蓋產(chǎn)品或產(chǎn)品類別、操作步驟和場(chǎng)所，以及與食品鏈其他步驟的關(guān)系。
（2）食品質(zhì)量安全管理體系程序文或?qū)ζ涞囊谩?/div>
（3）食品質(zhì)量安全管理體系過程及其相互作用的表述
7.4.2 文件要求
7.4.2.1 總則
公司制定并建立了食品質(zhì)量安全管理體系文件，這些文件包括：
食品質(zhì)量安全方針和食品質(zhì)量安全目標(biāo)的頒布令：闡明食品質(zhì)量安全方針、目標(biāo)的要求和內(nèi)涵。
食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)：提供關(guān)于食品質(zhì)量安全管理體系一致性的信息。
程序文件：為進(jìn)行跨職能的活動(dòng)或過程規(guī)定途徑，包括ISO22000、ISO9001、BRCGS、HACCP標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和其他包含程序的文件和記錄。
工作文件：組織確定的為確保職能內(nèi)的活動(dòng)過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，規(guī)定了開展活動(dòng)的方法。包括管理標(biāo)準(zhǔn)(各種管理制度)、工作標(biāo)準(zhǔn)(各種設(shè)備、工序的作業(yè)指導(dǎo)書等)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(產(chǎn)品、技術(shù)、工藝規(guī)范或參數(shù))等。
外來文件：適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，以及主管部門的管理規(guī)范文件。
記錄表格：規(guī)定質(zhì)量記錄應(yīng)具的格式和要素，以便保持?jǐn)?shù)據(jù)的記錄。
管理體系所要求的記錄：組織確定的為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的記錄，如操作記錄、產(chǎn)品和服務(wù)記錄、過程記錄和輸出（如發(fā)文、公告、報(bào)告、標(biāo)書等）。
這些文件覆蓋了公司食品質(zhì)量安全管理的全部過程，描述了食品質(zhì)量安全管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系及其控制方法，同時(shí)也符合國家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過對(duì)全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過程中食品質(zhì)量安全管理體系的文件化，以及過程運(yùn)作和控制的有效性。
7.4.2.2 食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)
公司編制和保持作為食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件的食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)：
規(guī)定食品質(zhì)量安全管理體系的范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)和合理性，見1.2。
描述食品質(zhì)量安全管理體系的過程和過程之間的相互作用。
結(jié)合公司食品質(zhì)量安全管理過程的特點(diǎn)，以及產(chǎn)品、服務(wù)形成相應(yīng)的程序文件、HACCP計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書，適用的外來文件，及相關(guān)記錄是食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)的支持性文件，是對(duì)食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)實(shí)施方式的具體說明，食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)對(duì)其進(jìn)行了引用。對(duì)于未形成程序文件或其他文件的過程，食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)將對(duì)此過程的順序和相互作用加以描述。
食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)是食品質(zhì)量安全管理體系文件的一個(gè)組成部分，按《文件控制程序》的要求管理。手冊(cè)頒布令見0.1。手冊(cè)的每一次修訂狀態(tài)，均在封面予以標(biāo)明。
7.4.2.3 文件控制
為對(duì)食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行中的所有文件進(jìn)行控制，公司編制了《文件控制程序》，對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定：
將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。
對(duì)文件的評(píng)審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新做出規(guī)定。
文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。
規(guī)定文件管理職責(zé)，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。
對(duì)各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。
收集與食品質(zhì)量安全有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并建立獲取這些法規(guī)和其它要求的良好渠道。公司應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其它要求的信息，并將這些信息傳遞給員工和其它有關(guān)相關(guān)方。
對(duì)外來文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，建立文件清單，保證外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。
規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止誤用。
作為記錄的文件，應(yīng)按4.2.4要求進(jìn)行控制。
公司文件可為電子版本和紙張形式。
7.4.2.4 記錄的控制
公司制定了在食品質(zhì)量安全管理體系實(shí)施過程中所需要使用的記錄要求，并編制了《記錄控制程序》對(duì)其進(jìn)行管理。包括如下方面內(nèi)容：
記錄作為食品質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。
記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。
規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法。
保持清晰、易于識(shí)別和檢索的記錄。
公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。電子版本為非受控文件。
8、運(yùn)行
8.1 產(chǎn)品安全和實(shí)現(xiàn)策劃
8.1.1 總則
本公司為食品生產(chǎn)企業(yè)，針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的實(shí)際情況對(duì)其過程進(jìn)行策劃，并將策劃的結(jié)果在相關(guān)的食品質(zhì)量安全管理體系文件中進(jìn)行了描述，以保證公司的食品生產(chǎn)能很好地實(shí)現(xiàn)，有效控制食品安全危害并滿足顧客、合同及法律法規(guī)的要求。
策劃內(nèi)容包括：
食品質(zhì)量安全目標(biāo)和要求。
針對(duì)食品服務(wù)的特點(diǎn)和顧客具體需求，確定過程，文件和資源的要求，包括前提方案（7.1.2）、產(chǎn)品描述、廠區(qū)布置和活動(dòng)圖、工藝流程圖和工藝步驟及控制措施描述、食品安全危害分析和評(píng)價(jià)、HACCP計(jì)劃等。
食品服務(wù)實(shí)現(xiàn)和食品生產(chǎn)過程所需驗(yàn)證（單獨(dú)要素和整體績(jī)效兩方面的驗(yàn)證）、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的活動(dòng)，以及產(chǎn)品的交付標(biāo)準(zhǔn)。
必要的記錄。
策劃輸出的形式：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出與公司的運(yùn)作方式一致，可行時(shí)，直接使用現(xiàn)有體系過程、文件和資源。
為確保食品安全管理體系有效運(yùn)行，根據(jù)危害分析的結(jié)果，必要時(shí)應(yīng)對(duì)與食品安全有關(guān)的策劃進(jìn)行更新，包括：產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、加工步驟和控制措施；必要時(shí)，還應(yīng)包括HACCP計(jì)劃和操作性前提方案，以及由此導(dǎo)致的基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案的更改。這些更新應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證并保持記錄。
8.1.2 前提方案
公司應(yīng)建立和維護(hù)創(chuàng)建適合生產(chǎn)安全合法生產(chǎn)食品的環(huán)境所需的環(huán)境和運(yùn)營方案，此方案包括：
外部標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場(chǎng)安保與食物防護(hù)
布局、產(chǎn)品流和隔離
建筑物構(gòu)造、原材料搬運(yùn)、制作、加工、包裝和貯藏區(qū)
公共設(shè)施——水、冰、空氣和其他氣體
設(shè)備
維護(hù)
員工設(shè)施
產(chǎn)品化學(xué)和物理污染控制：原材料搬運(yùn)、制作、加工、包裝和貯藏區(qū)
異物檢測(cè)和清除設(shè)備
內(nèi)務(wù)管理和衛(wèi)生
廢料/廢料處置
過剩食品和動(dòng)物飼料管理
害蟲管理
貯藏設(shè)施
發(fā)貨和運(yùn)輸
8.1.2.1良好生產(chǎn)規(guī)范
公司按照食品法規(guī)規(guī)定和相應(yīng)衛(wèi)生規(guī)范要求建立并實(shí)施良好生產(chǎn)規(guī)范，編制并發(fā)布實(shí)施了程序文件《前提方案》。
公司編制的程序文件《前提方案》分別對(duì)
生產(chǎn)人員衛(wèi)生要求
環(huán)境衛(wèi)生要求；
廠房及設(shè)置的要求,包括：廠房（車間）配置與空間、廠房規(guī)劃、廠房結(jié)構(gòu)、安全
設(shè)施、廠房地面與排水、屋頂（或天花板）、墻壁和門窗、照明設(shè)施、通風(fēng)設(shè)施、供水設(shè)施、洗手設(shè)施、更衣室、切制間、調(diào)味料制作間、工器具清洗消毒間、包裝間、倉庫、洗手間（廁所）；
生產(chǎn)加工設(shè)備的要求；
原料、配料的衛(wèi)生要求；
生產(chǎn)加工的衛(wèi)生要求；
儲(chǔ)運(yùn)與運(yùn)輸?shù)囊螅?/div>
有害物品的管理；
檢驗(yàn)檢測(cè)要求；
保證HACCP體系有效運(yùn)行的要求；
記錄的具體要求。
公司還編制了所有生產(chǎn)設(shè)備的安全操作規(guī)程，指導(dǎo)員工執(zhí)行良好生產(chǎn)規(guī)范。
8.1.2.2衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序
公司制定并發(fā)布實(shí)施了《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOP》，規(guī)定并滿足以下方面的要求：
接觸食品（包括原料、半成品、成品）或與食品有接觸的物品及水應(yīng)符合安全、衛(wèi)生要求；
接觸食品的器具、手套和內(nèi)外包裝材料等應(yīng)清潔、衛(wèi)生和安全；
確保食品免受交叉污染；
保證操作人員手的清洗消毒，保持洗手間設(shè)施的清潔；
防止?jié)櫥瑒⑷剂稀⑶逑聪居闷贰⒗淠捌渌瘜W(xué)、物理和生物等污染物對(duì)食品造成安全危害；
正確標(biāo)注、存放和使用各類有毒化學(xué)物質(zhì)；
保證與食品包材接觸的員工的身體健康和衛(wèi)生；
清除和預(yù)防鼠害、蟲害。
保存《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOP》的相關(guān)記錄。
公司制定的《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOP》分別對(duì)水的安全；食品接觸表面的清潔和衛(wèi)生、防止交叉污染；洗手、手的消毒和衛(wèi)生間設(shè)施的維護(hù)；防止外來污染物造成的污染；化學(xué)藥品標(biāo)識(shí)、貯存和使用；員工的健康及個(gè)人衛(wèi)生狀況；昆蟲和鼠類的撲滅及控制；食品包裝物的衛(wèi)生；廢棄物的處理；運(yùn)輸與貯存的衛(wèi)生等方面實(shí)施控制。
8.1.2.3外部標(biāo)準(zhǔn)
8.1.2.3.1 本公司已識(shí)別對(duì)成品的完整性產(chǎn)生負(fù)面影響的當(dāng)?shù)鼗顒?dòng)和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，并且采取了相應(yīng)的預(yù)防污染措施。并對(duì)這些防護(hù)措施進(jìn)行定期評(píng)審。
8.1.2.3.2 外部區(qū)域應(yīng)妥善維護(hù)，定期對(duì)草坪進(jìn)行修剪和維護(hù)。外部交通道路表面平整。
8.1.2.3.3 對(duì)所有的建筑物進(jìn)行定期維護(hù)，以最大限度地減少潛在的產(chǎn)品污染（定期清理蜂巢、下水道進(jìn)行密封）。
8.1.2.4安保
本公司建立《食品防護(hù)計(jì)劃》，已對(duì)安保的布設(shè)情況以及出自蓄意污染或企圖破壞的潛在產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。并對(duì)敏感區(qū)域和限制區(qū)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。每年對(duì)已設(shè)定的安全布設(shè)進(jìn)行定期評(píng)審。
非我廠員工進(jìn)入車間，須有專人陪同，并且要進(jìn)行健康狀況調(diào)查，無影響食品安全的疾病后方可進(jìn)入車間。并形成記錄存檔。
定期對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)安保規(guī)程和食品防護(hù)的培訓(xùn)，并形成記錄存檔。
8.1.2.5布局、產(chǎn)品流和隔離
8.1.2.5.1 工廠制定了明確的廠區(qū)平面圖、車間平面圖，并用不同標(biāo)注方式對(duì)劃分出的不同污染風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行標(biāo)識(shí)（具體包括低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和封閉產(chǎn)品區(qū)域）。
8.1.2.5.2 公司根據(jù)車間平面圖繪制出車間人流圖、車間物流圖，明確規(guī)范出員工的進(jìn)入點(diǎn)和通行路線，生產(chǎn)物料傳遞流程、廢料清理路線以及返工物料移動(dòng)路線。
8.1.2.5.3 保安對(duì)所有進(jìn)入廠區(qū)的人員進(jìn)行監(jiān)控，并負(fù)責(zé)通知相關(guān)接待人員。并對(duì)其活動(dòng)區(qū)域可能引起的危害或潛在污染予以控制。
8.1.2.5.4 針對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，制定明確的加工流程，減少對(duì)原材料、半成品、成品的污染。
8.1.2.5.5 各不同關(guān)注區(qū)之間完全隔離，封閉的產(chǎn)品區(qū)域設(shè)置有風(fēng)幕、臭氧空氣消毒裝置，確保車間衛(wèi)生安全。人走人力通道，物走傳遞窗，人物分流，避免交叉污染。并設(shè)置有內(nèi)包材消毒間，減少產(chǎn)品被污染的風(fēng)險(xiǎn)。
8.1.2.5.6 廠區(qū)配備有足夠的空間以方便裝卸貨。同時(shí)配備有足夠的倉庫空間，確保所有物料、成品安全有序存放。
8.1.2.5.7 對(duì)臨時(shí)建筑進(jìn)行管制，有效避免害蟲滋生和確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。
8.1.2.6建筑物構(gòu)造
8.1.2.6.1 車間墻壁采用無毒、無味、防滲透材料建造。
8.1.2.6.2 生產(chǎn)車間地面使用無毒、無味、不滲透、耐腐蝕的材料鋪成。
8.1.2.6.3 公司對(duì)排水系統(tǒng)的選址、設(shè)計(jì)和維護(hù)可最大限度的減少產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)。車間設(shè)置有足夠的加有防護(hù)措施的地漏。
8.1.2.6.4 車間廢水從排水管道的高清潔區(qū)流向低清潔區(qū)，并最終排出車間。
8.1.2.6.5 天花板使用無毒、無味、易于觀察清潔狀況的材料建造。
8.1.2.6.6 當(dāng)設(shè)計(jì)吊頂時(shí)，已留有足夠空間以便于設(shè)施的清潔、保養(yǎng)和蟲害的檢查。
8.1.2.6.7 車間窗戶采取密封，防止蟲害的侵入。
8.1.2.6.8 生產(chǎn)區(qū)域所有的玻璃窗均貼有防爆膜或選用鋼化玻璃，編號(hào)定期進(jìn)行檢查完好狀況，并做好相應(yīng)記錄。
8.1.2.6.9 生產(chǎn)車間的門用不銹鋼制成，易于清洗消毒，車間、倉庫門口設(shè)有防鼠板，配備有滅蠅燈，安裝應(yīng)急燈，安全通道保證車間倉庫的清潔、衛(wèi)生及安全。
8.1.2.6.10 所有的生產(chǎn)工作區(qū)域都提供足夠的照明設(shè)施，保證光線充足。
8.1.2.6.11 車間所有燈泡和日光燈，均安裝防爆燈罩或使用LED燈管。
8.1.2.6.12 在前處理間安裝有抽風(fēng)機(jī)和排氣扇，并安裝有防護(hù)網(wǎng)，防止產(chǎn)生冷凝水及灰塵的積聚。在內(nèi)包裝車間使用空調(diào)進(jìn)行通風(fēng)換氣。
8.1.2.6.13 車間所使用的所有的空調(diào)過濾網(wǎng)定期進(jìn)行清潔，確保車間空氣潔凈。
8.1.2.7公共設(shè)施—水、冰、空氣和其他氣體
8.1.2.7.1 公司所用于清潔用水均為自來水公司提供的生活飲用水，公司生產(chǎn)用水為經(jīng)水處理系統(tǒng)處理過的純化水。每年對(duì)生產(chǎn)用末梢水進(jìn)行送檢，化驗(yàn)室每月對(duì)水質(zhì)的硬度、感官指標(biāo)、PH、余氯、菌落總數(shù)及大腸菌群進(jìn)行檢測(cè)。每年抽取完所有的出水口，以確保生產(chǎn)用水安全。
8.1.2.7.2 公司繪制有用水配送系統(tǒng)平面圖，對(duì)相應(yīng)的出水點(diǎn)進(jìn)行編號(hào)管理。
8.1.2.7.3 本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)中未涉及氣體的使用，使用的壓縮空氣只用于設(shè)備表面清潔。
8.1.2.8設(shè)備
8.1.2.8.1 設(shè)備在采購前，進(jìn)行安全、衛(wèi)生、質(zhì)量指標(biāo)的確認(rèn)，確保設(shè)備便于進(jìn)行有效的保潔和維護(hù)后方可進(jìn)行使用。
8.1.2.8.2 與食品直接接觸的設(shè)備必須要滿足表面光滑、無吸收性、抗腐蝕、不易脫落、易于保養(yǎng)和清潔的材料制成。在正常生產(chǎn)條件下不會(huì)與食品、清潔劑和消毒劑發(fā)生反應(yīng)，并保持完好無損。
8.1.2.9維護(hù)
8.1.2.8.1 制定有涵蓋所有機(jī)械和加工設(shè)備的設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃。當(dāng)啟用新的設(shè)備時(shí)，按其說明書對(duì)其進(jìn)行定期保養(yǎng)。
8.1.2.8.2 公司已建立設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃時(shí)間定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，并形成記錄。
8.1.2.8.3 當(dāng)設(shè)備進(jìn)行維修時(shí)，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施以確保產(chǎn)品的安全或合法性不受到損害。
8.1.2.8.4 當(dāng)設(shè)備維修完畢后，要有專人進(jìn)行衛(wèi)生檢查，確保可能對(duì)污染產(chǎn)品的危害已經(jīng)從機(jī)器或設(shè)備中清除，并做好相應(yīng)記錄。
8.1.2.8.5 車間維護(hù)設(shè)備所使用的材料以及直接或間接對(duì)于原材料、半成品和成品接觸可導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的材料，必須為食品級(jí)。
8.1.2.8.6 工程車間應(yīng)受控，并保持清潔、并然有序，以防止發(fā)生產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)。
8.1.2.8.67在發(fā)生臨時(shí)性維修時(shí)應(yīng)確保在一周內(nèi)修繕完成。
8.1.2.10員工設(shè)施
8.1.2.10.1 公司為所有進(jìn)入車間的員工配備有工鞋、工帽、工衣，高清潔區(qū)加配有口罩。對(duì)于來訪者或供應(yīng)商提供有一次性鞋套、網(wǎng)帽、口罩和工衣。所有的進(jìn)入車間的人員均需通過員工通道，經(jīng)過洗手消毒后，方能進(jìn)入車間。
8.1.2.10.2 公司為所有員工配備有加鎖的私人物品柜，用以存放員工私人物品。
8.1.2.10.3 公司分別設(shè)有私衣存放處和工衣掛放處，確保工衣和私衣分開存放，避免交叉污染。
8.1.2.10.4 車間人員在專用的更衣室進(jìn)行更衣，洗手消毒后進(jìn)入車間，具體包含如下：
在車間入口處設(shè)有隔斷，在此處所有進(jìn)入車間的人員更換工鞋或鞋套（參觀人員專用）,進(jìn)入更衣室。
員工在專用更衣室進(jìn)行更衣，進(jìn)行洗手消毒干手后方可進(jìn)入車間。
在所有更衣室后進(jìn)入車間的通道處設(shè)有自動(dòng)感應(yīng)出水洗手裝置，配備有酒精、洗手液、擦手紙和干手機(jī)。
8.1.2.10.5 在洗手消毒池旁張貼有《洗手消毒流程圖》，以及配備有帶秒針的時(shí)鐘。
8.1.2.10.6 洗手間與車間進(jìn)行有效隔離，不得直接面對(duì)生產(chǎn)、包裝和貯藏區(qū)。洗手間內(nèi)提供有洗手液、免手操作水龍頭、干手器、一次性擦手紙。洗手池上張貼有洗手敬告標(biāo)志。
8.1.2.10.7公司設(shè)置有專門的受控吸煙區(qū)，其與生活區(qū)的隔離程度應(yīng)達(dá)到能夠確保煙霧無法到達(dá)產(chǎn)品。并且提供充分的處理吸煙者廢棄物的措施。
8.1.2.10.8員工不允許帶任何食物進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所。
8.1.2.10.9本公司未在廠區(qū)配備餐飲設(shè)施。
8.1.2.11產(chǎn)品化學(xué)和物理污染控制
本公司制訂了《化學(xué)品控制規(guī)程》，用以控制非食用化學(xué)品使用、貯存和操作的流程，以防止造成化學(xué)污染。其中包括：
經(jīng)過批準(zhǔn)審核的化學(xué)品清單。
可用的安全材料MSDS
明確規(guī)范了非食用化學(xué)品在生產(chǎn)車間的使用范圍及使用要求。
盛裝化學(xué)品的容器上方標(biāo)注有化學(xué)品的成分及名稱，并且公司不允許采購濃香型清潔消毒用品。
非食用化學(xué)品有專門倉庫，上鎖管理，只有經(jīng)過培訓(xùn)的員工才能領(lǐng)用，并做好化學(xué)品發(fā)放、使用記錄。
8.1.2.12異物檢測(cè)和清除設(shè)備
8.1.2.12.1 根據(jù)工藝流程及HACCP危害分析，公司在產(chǎn)品制造過程中有使用過濾器進(jìn)行異物處理，對(duì)全部成品使用金屬探測(cè)器進(jìn)行檢測(cè)和剔除。具體監(jiān)測(cè)方法和頻率見HACCP計(jì)劃。
8.1.2.12.2 每天生產(chǎn)結(jié)束后對(duì)容器做好保潔，檢查其完好性。并做好記錄。
8.1.2.13內(nèi)務(wù)管理和衛(wèi)生
8.1.2.13.1 公司已建立設(shè)施管理和清洗的規(guī)定，確保其在任何時(shí)候都維持在適當(dāng)?shù)男l(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)上，并且將收到污染的風(fēng)險(xiǎn)降到最低，具體操作責(zé)任、區(qū)域、頻率、方法、材料、記錄和驗(yàn)證均按照《清潔消毒計(jì)劃》來實(shí)施。
8.1.2.13.2 公司制定文件明確規(guī)定對(duì)保潔和消毒的規(guī)程及頻率進(jìn)行驗(yàn)證且保持記錄。
8.1.2.13.3 指定專人在設(shè)備重新投放到全面生產(chǎn)中之前對(duì)設(shè)備的干凈程度進(jìn)行檢查。
8.1.2.13.4 對(duì)不同潔凈區(qū)域的保潔用品進(jìn)行區(qū)分。
8.1.2.13.5 公司建立《原輔料、包材、過程（水、環(huán)境、半成品）、成品監(jiān)視測(cè)量管理規(guī)程》，規(guī)定環(huán)境監(jiān)控的頻率，并每年或有一下情況發(fā)生時(shí)對(duì)計(jì)劃的有效性進(jìn)行驗(yàn)證：
加工條件、工藝流程或設(shè)備發(fā)生變化；
科學(xué)信息有了新發(fā)展；
計(jì)劃未能識(shí)別一個(gè)重大問題（例如，監(jiān)管當(dāng)局測(cè)試發(fā)現(xiàn)陽性結(jié)果，但工廠的監(jiān)控計(jì)劃未能發(fā)現(xiàn)）
產(chǎn)品不合格（產(chǎn)品檢測(cè)出陽性結(jié)果）；
持續(xù)的陰性結(jié)果（例如，工廠長(zhǎng)期有陰性結(jié)果時(shí)應(yīng)評(píng)估其計(jì)劃，考慮檢測(cè)范圍是否為工廠正確的部分，檢測(cè)的執(zhí)行是否正確，檢測(cè)目標(biāo)是否為正確的微生物等）。
8.1.2.14廢料/廢料處置
8.1.2.14.1 車間內(nèi)設(shè)有專門的帶蓋的廢棄物儲(chǔ)存裝置，每天清空，并安放在適當(dāng)?shù)那鍧嵀h(huán)境中。
8.1.2.14.2 按照廢棄物處理要求，將包裝、成品、標(biāo)簽分開，包裝及標(biāo)簽破碎后按廢塑料處理。成品破包、破碎后按廢品處理。做好廢棄物處理記錄。
8.1.2.14.3 公司所有廢棄物均由第三方進(jìn)行處理。
8.1.2.15過剩食品和動(dòng)物飼料管理
8.1.2.15.1公司應(yīng)根據(jù)客戶的具體要求處置過剩的客戶品牌產(chǎn)品。除非客戶另有授權(quán)，否則在產(chǎn)品進(jìn)入供應(yīng)鏈之前，應(yīng)從處于工廠控制之下的過剩包裝產(chǎn)品上移除客戶的品牌名稱。
8.1.2.15.2在將不符合規(guī)格的客戶品牌產(chǎn)品出售給員工或捐助給慈善機(jī)構(gòu)或其他組織的情況下，這應(yīng)取得品牌所有者的事先同意。應(yīng)建立流程，以確保所有產(chǎn)品均適合消費(fèi)且滿足法律要求。
8.1.2.16害蟲防治
8.1.2.16.1 公司建立《蟲害控制規(guī)程》，將蟲害控制設(shè)置如滅蠅燈等在車間平面圖中進(jìn)行標(biāo)識(shí)。并對(duì)殺蟲行動(dòng)進(jìn)行記錄（包括殺蟲人員、殺蟲劑、殺蟲范圍）
8.1.2.16.2 應(yīng)對(duì)蟲害控制檢查結(jié)果進(jìn)行定期評(píng)估并做趨勢(shì)分析。并記錄觀察到的任何蟲害活動(dòng)。
8.1.2.16.3 公司設(shè)置常開的滅蠅燈，均安裝在車間入口處，以杜絕蟲害對(duì)產(chǎn)品的污染。
8.1.2.16.4排水口已安裝柵欄防止蟲害侵入。
8.1.2.16.5公司在車間窗戶及倉庫窗戶安裝紗網(wǎng)以防止蚊蟲和飛鳥的進(jìn)入。
8.1.2.16.6如果發(fā)生侵?jǐn)_或明顯的害蟲活動(dòng)，立即采取措施，以消除危害。任何可能受到污染的產(chǎn)品均依照不合格品規(guī)程予以處理。
8.1.2.16.7已保持對(duì)害蟲防治、害蟲預(yù)防和衛(wèi)生建議以及所采取的措施進(jìn)行記錄。
8.1.2.17貯藏設(shè)施
8.1.2.17.1公司明文規(guī)定了各貯藏區(qū)環(huán)境及管理要求。在有需要的貯藏區(qū)配備有空調(diào)、除濕機(jī)、臭氧機(jī)等設(shè)施。
8.1.2.17.2對(duì)各貯藏區(qū)有需要控制溫濕度的區(qū)域，配備有溫濕度表，專人定時(shí)間進(jìn)行巡查，并做好相應(yīng)的溫濕度記錄。
8.1.2.17.3 當(dāng)溫濕度出現(xiàn)異常時(shí)，及時(shí)進(jìn)行上報(bào)，相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品情況，提出相應(yīng)的處理措施，做好產(chǎn)品防護(hù)。
8.1.2.17.4公司如果設(shè)置外租倉庫，外租倉庫的管理與內(nèi)部倉庫保持一致。
8.1.2.17.5公司所有原材料、成品均有物料卡，按先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)料。
8.1.2.18發(fā)貨和運(yùn)輸
8.1.2.18.1 已與公司雇傭的承包商簽訂運(yùn)輸承包合同，確保運(yùn)輸車輛的衛(wèi)生整潔、確保產(chǎn)品在安全條件下運(yùn)輸、保證本公司的產(chǎn)品不受到交叉污染的影響，當(dāng)運(yùn)輸?shù)奈锪弦资苌嫌蔚钠渌a(chǎn)品或者前一次運(yùn)輸物料的污染，應(yīng)保證把風(fēng)險(xiǎn)降到最低，使本公司的產(chǎn)品不受污染。
8.1.2.18.2 公司建立車輛檢查制度，對(duì)每批運(yùn)送物料的車輛衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查，若車輛衛(wèi)生狀況較差、有異味或者存在污染產(chǎn)品可能的情況下，拒絕接收此車運(yùn)送的貨物，若是發(fā)貨的車輛則要求其更換車輛。并進(jìn)行記錄。
8.1.2.19過敏原管理
8.1.2.19.1 公司通過HACCP危害分析對(duì)所有原材料進(jìn)行評(píng)估，以確定過敏原污染存在性和可能性。
8.1.2.19.2 公司根據(jù)HACCP分析出的過敏原可能性，對(duì)原材料進(jìn)行過敏原檢測(cè)，合格后方可收貨。
8.1.2.19.3 本公司對(duì)在生產(chǎn)加工過程中使用含有過敏原的物料進(jìn)行嚴(yán)格控制。
8.1.2.19.4 公司所有接觸過敏原的人員，均需接受過敏原一般知識(shí)以及過敏原操作規(guī)程的培訓(xùn)。
8.1.2.19.5 公司制訂了首件確認(rèn)及清場(chǎng)確認(rèn)，并進(jìn)行記錄。
8.1.2.20食品欺詐防范
公司制定了《食品欺詐防范控制程序》，對(duì)公司原輔料脆弱性進(jìn)行分析并有效控制，防止公司產(chǎn)品潛在發(fā)生的欺詐性及替代性風(fēng)險(xiǎn)，確保脆弱性分析的全面和有效控制。
8.1.2.21產(chǎn)品包裝
8.1.2.21.1 公司采購的新的供應(yīng)商或材質(zhì)的內(nèi)包裝材料會(huì)在下訂單之前進(jìn)行材料安全評(píng)估，合格后方可采購。
8.1.2.21.2公司設(shè)立專門的包裝材料倉，存放包裝材料。報(bào)廢的包裝材料人為破碎后，按廢棄物進(jìn)行處理。并做好相應(yīng)的報(bào)廢記錄。
8.1.2.21.3公司所使用的與產(chǎn)品直接接觸的臺(tái)面為不銹鋼臺(tái)，未使用襯墊。
8.1.2.22產(chǎn)品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室測(cè)試
8.1.2.22.1 公司制定了化驗(yàn)室抽樣計(jì)劃，涵蓋了產(chǎn)品和車間食品接觸面以及車間空氣。定期對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析，以識(shí)別變化趨勢(shì)，并上呈領(lǐng)導(dǎo)。針對(duì)產(chǎn)品保質(zhì)期試驗(yàn)，應(yīng)定期對(duì)其進(jìn)行感官、微生物檢測(cè)，以驗(yàn)證產(chǎn)品保質(zhì)期。
8.1.2.22.2 實(shí)驗(yàn)室測(cè)試
8.1.2.22.3 公司設(shè)置有獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室，可以滿足基本的理化項(xiàng)目和大腸菌群、菌落總數(shù)的檢測(cè)。其余不能檢測(cè)的項(xiàng)目，則委托第三方不定期檢測(cè)。
8.1.2.22.4 本公司實(shí)驗(yàn)室與生產(chǎn)車間完全分離，不會(huì)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)造成潛在危害。公司制定了《化驗(yàn)室管理制度》，包括：
排放與通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和運(yùn)行
通道和設(shè)施的安保
實(shí)驗(yàn)室人員的移動(dòng)
防護(hù)服配備
獲取產(chǎn)品樣品的流程
實(shí)驗(yàn)室廢料的處理
8.1.2.22.5 針對(duì)對(duì)于產(chǎn)品安全或合法性至關(guān)重要的分析，公司會(huì)委托有資質(zhì)的第三方實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。
8.1.2.22.6本公司實(shí)驗(yàn)室所有檢測(cè)方法均采用國標(biāo)，并制訂了實(shí)驗(yàn)室操作規(guī)程、儀器設(shè)備使用規(guī)程、化驗(yàn)室安全防護(hù)等作業(yè)指引指導(dǎo)化驗(yàn)員操作。化驗(yàn)員應(yīng)具有檢驗(yàn)工資格證。
8.1.2.23操作控制
8.1.2.23.1公司制定生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)車間進(jìn)行操作，其中包括（提交、干燥、內(nèi)包裝等）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。制定生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)車間的溫度、濕度進(jìn)行要求，對(duì)包裝方式、標(biāo)簽、代碼、保質(zhì)期進(jìn)行要求。
8.1.2.23.2對(duì)生產(chǎn)加工過程進(jìn)行監(jiān)控及記錄。針對(duì)過濾等過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記錄，品控員不定時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。
8.1.2.23.3制定生產(chǎn)線檢查制度，并在投產(chǎn)之前和在更改產(chǎn)品之后進(jìn)行生產(chǎn)線檢查，確保對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行了適當(dāng)?shù)谋嵅⒆龊昧松a(chǎn)準(zhǔn)備。當(dāng)變換產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)根據(jù)檢查程序機(jī)型檢查記錄，以確保在改換下一種產(chǎn)品之前，來自前一種產(chǎn)品生產(chǎn)的所有產(chǎn)品和包裝均已從生產(chǎn)線撤離。
8.1.2.23.4制定產(chǎn)品首件確認(rèn)制度，確保產(chǎn)品采用正確的包裝方式和正確的包材進(jìn)行包裝。
8.1.2.24標(biāo)簽和包裝控制
8.1.2.24.1產(chǎn)品標(biāo)簽
8.1.2.24.1.1每種產(chǎn)品應(yīng)有標(biāo)簽，并且該標(biāo)簽應(yīng)經(jīng)過相關(guān)研發(fā)部門的審核，確保其標(biāo)示、成分及過敏原標(biāo)注正確無誤。
8.1.2.24.1.2產(chǎn)品標(biāo)簽活動(dòng)的管理控制應(yīng)確保可對(duì)產(chǎn)品正確地貼標(biāo)簽和編制代碼
8.1.2.24.2開始生產(chǎn)前和改換產(chǎn)品后應(yīng)對(duì)生產(chǎn)線執(zhí)行成文的檢查。此類檢查應(yīng)確保生產(chǎn)線已得到適當(dāng)?shù)那謇砬乙烟幱谏a(chǎn)就緒狀態(tài)。當(dāng)改換產(chǎn)品時(shí)應(yīng)執(zhí)行成文的檢查，以確保在轉(zhuǎn)入下一輪生產(chǎn)之前，上一輪生產(chǎn)的所有產(chǎn)品和包裝均已從生產(chǎn)線上清除。
8.1.2.24.3應(yīng)制定成文的規(guī)程，以確保產(chǎn)品使用正確的包裝材料包裝且正確地貼標(biāo)簽。檢查還應(yīng)包括對(duì)在包裝階段所進(jìn)行的任何打印的驗(yàn)證。
8.1.2.24.4產(chǎn)品內(nèi)外包裝、產(chǎn)品、標(biāo)簽上禁止印刷的logo以及任何其他方式暗示產(chǎn)品、流程或服務(wù)已通過 BRCGS批準(zhǔn)。
8.1.2.25數(shù)量——重量、體積和數(shù)目控制
8.1.2.25.1生產(chǎn)部制定數(shù)量目標(biāo)，下達(dá)生產(chǎn)指令單，定量檢查的頻率和方法要符合定量法規(guī)的最低要求，如平均重量、凈含量、包裝尺寸等均要符合要求。
8.1.2.25.2在產(chǎn)品的數(shù)量不受立法要求管轄的情況下，產(chǎn)品必須符合客戶要求，并保存相應(yīng)記錄。
8.1.3 HACCP食品安全小組
8.1.3.1 公司由跨部門人員組成食品安全小組，制定和管理HACCP計(jì)劃。該小組成員包括負(fù)責(zé)質(zhì)量/技術(shù)、生產(chǎn)運(yùn)行、規(guī)程及其他相關(guān)職能的人員。
8.1.3.2 食品安全小組的組長(zhǎng)應(yīng)具有深入的HACCP知識(shí)和相應(yīng)的資格和經(jīng)驗(yàn)。小組成員應(yīng)具備一定的HACCP知識(shí)以及相關(guān)的產(chǎn)品、流程及相應(yīng)危害性知識(shí)。
8.1.3. 3 食品安全小組負(fù)責(zé)公司內(nèi)部日常食品安全管理體系正常運(yùn)行的管理。
8.1.4 描述產(chǎn)品
8.1.4.1公司應(yīng)建立完成的產(chǎn)品描述，包括所含的產(chǎn)品和流程，應(yīng)為每一種產(chǎn)品組制定全面描述，并包括產(chǎn)品安全相關(guān)信息。應(yīng)包括：
8.1.4.1.1原材料、配料和產(chǎn)品接觸材料的特性
公司應(yīng)確保識(shí)別出所有原材料、配料和產(chǎn)品接觸材料的所有適用法律法規(guī)要求。
公司應(yīng)維護(hù)進(jìn)行危害分析（見8.1.8）所需的所有原材料、配料和產(chǎn)品接觸材料有關(guān)的成文信息，如適當(dāng)，包括下述內(nèi)容：
生物、化學(xué)和物理特性；
制備配料（包括添加劑和加工助劑）成分；
來源、（例如：動(dòng)物、礦物質(zhì)或蔬菜）；
原產(chǎn)地（出處）
生產(chǎn)方式；
包裝和配送方式；
儲(chǔ)存條件和保質(zhì)期；
使用或加工前準(zhǔn)備和/或處理；
適合預(yù)期用途的購買料和配料的食品安全相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。
8.1.4.1.2終產(chǎn)品特性
公司應(yīng)確保識(shí)別出所有預(yù)期終產(chǎn)品的所有適用法律法規(guī)要求。
公司應(yīng)維護(hù)進(jìn)行危害分析（見8.1.8）所需的終產(chǎn)品特性有關(guān)的成文信息，如適當(dāng)，包括下述信息：
產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識(shí)；
成分；
食品安全相關(guān)生物、化學(xué)和物理特性；
預(yù)期保質(zhì)期和儲(chǔ)存條件；
包裝；
食品安全相關(guān)標(biāo)簽和/或搬運(yùn)、制備及其預(yù)期用途說明；
分配和傳送方式。
8.1.4.2 公司應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收集、維護(hù)、記錄和更新進(jìn)行危害分析所需要的相關(guān)信息。應(yīng)包括最新的科學(xué)文獻(xiàn)、與特定食品相關(guān)的以往和已知的危害性、相關(guān)的實(shí)踐規(guī)范、公認(rèn)的指導(dǎo)原則、與產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售相關(guān)的食品安全立法、顧客要求等。
8.1.5 識(shí)別預(yù)期用途
終產(chǎn)品的預(yù)期用途包括預(yù)期合理處理、非預(yù)期但可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤處理和使用，均應(yīng)加以考慮，并作為進(jìn)行危害分析（見8.1.8）所需的成文信息予以保留。
在適當(dāng)?shù)那闆r下，每種產(chǎn)品應(yīng)確定消費(fèi)者/用戶群體。
應(yīng)確定公認(rèn)為特別容易受特定食品安全危害影響的消費(fèi)者/用戶群體。
8.1.6 制定工藝流程圖
8.1.6.1應(yīng)制定每一種產(chǎn)品、產(chǎn)品類別或流程的流程圖。包括從原材料收貨到加工、貯藏和分銷。應(yīng)包括如下內(nèi)容：
廠區(qū)平面圖和設(shè)備布局圖；
原材料，包括引進(jìn)的設(shè)施和其他接觸材料（如水、包裝材料）；
各加工步驟的順序和相互作用；
外包加工和分包工作；
潛在的加工延遲；
返工和再利用；
低風(fēng)險(xiǎn)/高風(fēng)險(xiǎn)/高關(guān)注區(qū)的隔離；
成品、中間品/半成品、副產(chǎn)品和廢品。
8.1.6.2過程和過程環(huán)境描述
食品安全組對(duì)描述進(jìn)行危害分析所需的下述內(nèi)容：
場(chǎng)地布置，包括食品和非食品處理區(qū)、
加工設(shè)備和接觸材料、加工助劑和材料流動(dòng)；
現(xiàn)有前提方案、過程參數(shù)、控制措施（如有）和/或控制措施實(shí)施嚴(yán)格程度或可能影響食品安全的程序嚴(yán)格程度；
可能影響控制措施選擇和嚴(yán)格程度的外部要求（如法律/監(jiān)管部門或客戶）。
適當(dāng)情況下，還應(yīng)包括預(yù)期季節(jié)性變化或班次模式導(dǎo)致的變化。
在生產(chǎn)工藝流程圖或者工藝參數(shù)由變化時(shí)進(jìn)行更新，并作為成文信息予以維護(hù)。
8.1.7 審核流程圖
公司食品安全小組應(yīng)每年一次通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核和自查驗(yàn)證流程圖的準(zhǔn)確性。應(yīng)考慮和評(píng)估每天和每季度的變化情況，并保存驗(yàn)證記錄。
8.1.8 危害分析
8.1.8.1 食品安全小組應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品工藝流程圖，識(shí)別和記錄可能在食品加工過程中所發(fā)生的所有潛在危害。包括原材料中所存在的危害、加工期間或加工步驟執(zhí)行期間所引入的危害以及過敏原風(fēng)險(xiǎn)。
8.1.8.2 食品安全小組應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，以識(shí)別需要進(jìn)行預(yù)防、消除或減少到可接受水平的危害。并在危害消除不現(xiàn)實(shí)的情況下，應(yīng)對(duì)成品中危害性的可接受水平做出理由充分的署名并編制成文。產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)考慮如下幾個(gè)方面：
微生物；
物理污染；
化學(xué)和輻射污染；
欺詐（例如冒牌或故意/有意摻假）；
蓄意污染產(chǎn)品；
過敏原風(fēng)險(xiǎn)。
8.1.8.3 食品安全小組制定預(yù)防或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩降拇胧?duì)措施在控制危害方面的充分性進(jìn)行評(píng)估。應(yīng)考慮如下幾個(gè)方面：
可能出現(xiàn)的危害
影響消費(fèi)者安全的嚴(yán)重程度
易感人群
與產(chǎn)品具體相關(guān)的微生物的存活與繁殖
毒素、化學(xué)品或異物的存在性或產(chǎn)生
原材料、中間品/半成品或產(chǎn)品的污染。
8.1.9 確定關(guān)鍵限值和行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)
8.1.9.1食品安全小組針對(duì)識(shí)別出的潛在危害進(jìn)行評(píng)審，識(shí)別出臨界控制點(diǎn)，并對(duì)該控制點(diǎn)采取相應(yīng)的控制措施。
8.1.9.2關(guān)鍵控制點(diǎn)處的關(guān)鍵限值應(yīng)可測(cè)量。符合關(guān)鍵限值應(yīng)確保不超過可接受水平。
8.1.9.3操作前提方案的行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)可測(cè)量或可觀察。符合行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有助于確保不超過可接受水平。
8.1.10 為每一個(gè)關(guān)鍵限值和行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定臨界限值
8.1.10.1 對(duì)于每一個(gè)識(shí)別出的關(guān)鍵限值和行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)確定相應(yīng)的臨界限值，以清楚地識(shí)別流程是處于受控狀態(tài)還是失控狀態(tài)。臨界限值應(yīng)為：
a、在任何可能的情況下，是可測(cè)量的，如時(shí)間、溫度、pH值等
b、在測(cè)量為主觀測(cè) 量的情況下，應(yīng)由明確的指導(dǎo)或樣本進(jìn)行支持，如照片
8.1.10.2 食品安全小組應(yīng)驗(yàn)證每一個(gè)關(guān)鍵限值和行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)，通過證據(jù)證明所選的控制措施和識(shí)別的臨界限值能夠持續(xù)地將危害控制在規(guī)定的可接受水平。
8.1.11 為每一個(gè)關(guān)鍵限值和行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)建立監(jiān)控系統(tǒng)
8.1.11.1 應(yīng)為每一個(gè)關(guān)鍵限值和行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)建立監(jiān)控規(guī)程，以確保符合臨界限值。監(jiān)控系統(tǒng)能夠檢測(cè)CCP的失控，而且在任何可能的情況下可及時(shí)提供信息，以便采取糾正措施。
8.1.11.2 對(duì)關(guān)鍵限值和行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)的檢測(cè)應(yīng)保存有檢測(cè)記錄，記錄應(yīng)包括日期、時(shí)間、測(cè)量結(jié)果以及監(jiān)控人員。
8.1.12 建立糾正措施計(jì)劃
食品安全小組應(yīng)建立并文件化當(dāng)監(jiān)視結(jié)果顯示不能滿足臨界限值或存在失控傾向時(shí)要采取的糾正措施并將其編制成文。應(yīng)保持監(jiān)控記錄。和關(guān)鍵過程環(huán)節(jié)監(jiān)控有關(guān)的程序應(yīng)列入根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)編制的內(nèi)部審核中。
8.1.13 建立驗(yàn)證規(guī)程
應(yīng)建立文件化驗(yàn)證程序以確保HACCP計(jì)劃是有效的，包括由前提方案所管理的控制。驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)包括：
內(nèi)部審核
記錄審核（在超出可接受極限的情況下）
執(zhí)法機(jī)構(gòu)或顧客投訴的評(píng)審
產(chǎn)品撤回或召回事件的評(píng)審
8.1.14 HACCP文檔和記錄保存
公司應(yīng)有專門的文檔記錄保存柜，專人保存所有體系記錄。所有體系記錄的保存期限為產(chǎn)品保質(zhì)期后+12個(gè)月。
8.1.15 HACCP計(jì)劃的審核
食品安全小組應(yīng)每年一次以及在發(fā)生任何變化之前審核對(duì)產(chǎn)品安全可能有影響的HACCP計(jì)劃和前提方案。審核內(nèi)容應(yīng)包括：
原材料或原材料供應(yīng)商的變化；
成分/配方變化；
加工條件或設(shè)備變化；
包裝、貯藏或配送條件變化；
消費(fèi)用途變化；
新風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)（例如，已知某種成分摻假，或其它相關(guān)的已發(fā)布信息，例如相似產(chǎn)品的召回）；
召回后的評(píng)估；
與成分、流程或產(chǎn)品相關(guān)的科學(xué)信息的新發(fā)展。
8.1.16 食品安全的驗(yàn)證策劃
公司進(jìn)行食品安全驗(yàn)證的策劃，建立和保持《食品安全驗(yàn)證控制程序》對(duì)食品安全的驗(yàn)證目的、方法（內(nèi)部審核、對(duì)單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)和對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析）、頻率、職責(zé)和記錄要求進(jìn)行規(guī)范。確保驗(yàn)證能確認(rèn)如下信息：
前提方案得以實(shí)施。
危害分析的輸入持續(xù)更新。
HACCP計(jì)劃中的要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效。
危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)。
組織要求的其他程序得以實(shí)施，且有效。
8.1.17控制措施的選擇和分類
8.1.17.1基于危害評(píng)估，組織應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)目刂拼胧┗蚩刂拼胧┙M合，能夠預(yù)防已確定的重大食品安全危害，或?qū)⑵浣档椭烈?guī)定的可接受水平。
8.1.17.1.1公司應(yīng)對(duì)按操作前提方案管理或關(guān)鍵控制點(diǎn)處的已確定控制措施進(jìn)行分類。
8.1.17.1.2分類應(yīng)采用適合各種控制措施的系統(tǒng)方法，包括下述各項(xiàng)的評(píng)估：
功能失效或重大過程變異的概率；
功能失效時(shí)后果嚴(yán)重程度。
評(píng)估應(yīng)包括：
a、對(duì)已識(shí)別重大食品安全危害的影響；
b、其它控制措施相關(guān)位置；
c、是否專門建立和應(yīng)用，以消除或顯著降低危害水平；
d、是否為單獨(dú)措施或控制措施組合的一部分。
8.1.17.2此外，各種控制措施的系統(tǒng)方法應(yīng)包括以下內(nèi)容的可行性評(píng)估：
建立可測(cè)量的關(guān)鍵限值和/或可測(cè)量/可觀察的行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)；
監(jiān)視以檢測(cè)功能失效是否滿足關(guān)鍵限值和/或可測(cè)量/可觀察行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)；
功能失效時(shí)，及時(shí)予以糾正。
8.1.17.3決策過程和選擇與控制措施的分類結(jié)果應(yīng)作為成文信息予以維護(hù)。
8.1.17.4可能影響控制措施選擇和嚴(yán)格程度的外部要求（如法律/監(jiān)管部門或客戶要求）也應(yīng)作為成文信息予以維護(hù)。
8.1.18控制措施組合的確認(rèn)
包括在操作性前提方案和HACCP計(jì)劃中的控制措施組合的初步設(shè)計(jì)及隨后的變更以確定認(rèn)控制措施食品安全危害控制已經(jīng)達(dá)到所要求的預(yù)期水平：
關(guān)鍵限值,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)所針對(duì)食品安全危害設(shè)定的預(yù)期控制；
組合中的控制措施有效且能夠確保控制已確定食品安全危害，并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品。
確認(rèn)活動(dòng)應(yīng)包括適當(dāng)?shù)拇胧?dāng)結(jié)果表明不能認(rèn)定所有控制措施有效時(shí)，對(duì)其涉及的安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的過程或輸出進(jìn)行修改和重新評(píng)價(jià)。
控制措施組合的確認(rèn)包含于食品安全管理體系整體確認(rèn)中，具體規(guī)定見《食品安全體系驗(yàn)證控制程序》。
8.2與顧客有關(guān)的過程
XXX食品有限公司生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)制造，營銷部負(fù)責(zé)接單，由客服部將訂單傳送到采購供應(yīng)部，采購供應(yīng)部轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)訂單下達(dá)到生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行產(chǎn)品制造，后由采購供應(yīng)部根據(jù)訂單情況發(fā)貨，并反饋發(fā)貨信息給XXX食品有限公司客服部。
8.2.1 顧客溝通
XXX食品有限公司營銷部有關(guān)人員應(yīng)采取積極的方式保持與顧客的溝通。
溝通的方式包括電話、電子郵件、會(huì)議、文件、傳真、信函、展會(huì)、座談等。
溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評(píng)價(jià)信息等。特別應(yīng)識(shí)別和評(píng)價(jià)顧客對(duì)于產(chǎn)品的安全要求（見7.3.2外部溝通）。
溝通的目的包括：
傳遞產(chǎn)品信息，吸引顧客關(guān)注并使用。
處理問詢、訂單或合同，及其修改。
收集顧客反饋的信息，包括顧客滿意度調(diào)查、顧客的投訴、處理和答復(fù)記錄。
8.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定
XXX食品有限公司營銷部應(yīng)充分了解顧客的要求和期望，準(zhǔn)確地理解顧客意圖，確定顧客對(duì)品服務(wù)的要求，并在合同/標(biāo)書中予以明確，以達(dá)到顧客滿意。
與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要包括以下內(nèi)容：
顧客主動(dòng)提出的要求，包括產(chǎn)品價(jià)格、交貨期、包裝、交付和售后服務(wù)等方面的明確要求。
顧客雖未主動(dòng)提出，但屬于提供的產(chǎn)品服務(wù)必須符合和自覺遵守的要求，或者達(dá)到顧客使用目的所必需的要求，包括食品安全等要求。
公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)涉及的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和其它要求。
公司對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的承諾及認(rèn)為必要的任何其他的附加要求。
8.2.3 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審
公司制定《合同評(píng)審及銷售控制程序》相關(guān)內(nèi)容，針對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求，公司在對(duì)顧客做出承諾（標(biāo)書提交或簽訂合同）之前，對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，確保：
顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。
顧客無書面要求時(shí)，對(duì)其要求應(yīng)先行確認(rèn)，再作承諾。
顧客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時(shí)，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充合同的形式與顧客統(tǒng)一意見，并經(jīng)過評(píng)審后再作承諾。
公司有能力滿足規(guī)定的要求。
對(duì)評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施，由XXX食品有限公司銷售負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫評(píng)審記錄表并予以保持。
當(dāng)顧客要求更改時(shí)，相關(guān)的文件也應(yīng)進(jìn)行修改，并與相關(guān)部門充分溝通。
8.2.4與產(chǎn)品有關(guān)要求的更改
任何產(chǎn)品和服務(wù)的改變及新要求更改通過XXX食品有限公司研發(fā)下達(dá)的三級(jí)文件及郵件通知進(jìn)行。
8.3設(shè)計(jì)和開發(fā)
8.3.1 ISO9001中的“8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”及BRCGS中“5.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)”過程，公司不適用。
8.3.2 不適用說明，公司按照國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求等成熟穩(wěn)定的工藝進(jìn)行生產(chǎn)，不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)控制要求，因此ISO9001中的“8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”及BRCGS中“5.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)”不適用，不適用條款對(duì)公司提供滿足客戶需求和適用法律、法規(guī)要求不受影響，也不會(huì)免除公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
8.3.3 列此過程是確保公司管理手冊(cè)和過程中與ISO9001及BRCGS標(biāo)準(zhǔn)過程保持一致。
8.3.4 本公司的設(shè)計(jì)開發(fā)主要存在于按客戶需求的配放更改、產(chǎn)品包裝修改，故當(dāng)發(fā)生此情況時(shí)按《變更管理程序》內(nèi)容執(zhí)行。
8.4 采購
公司采購過程包括基礎(chǔ)設(shè)施和原輔材料、工器具等設(shè)備的采購，公司編制了《采購控制程序》對(duì)相關(guān)過程控制進(jìn)行具體描述，以滿足如下要求。
8.4.1 采購過程
根據(jù)采購結(jié)果對(duì)食品服務(wù)的影響程度，對(duì)采購的產(chǎn)品及供應(yīng)商進(jìn)行分類，以決定對(duì)供應(yīng)商及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度，包括不同的審批權(quán)限和供應(yīng)商資格要求等，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求；
根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力規(guī)定對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)審和選擇的要求和準(zhǔn)則，并對(duì)供應(yīng)商采取周期性評(píng)審的方法確保其具有持續(xù)向公司供貨/服務(wù)的資格和能力等。對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)之后，確定合格與否，將其合格者列入合格供方范圍，在此范圍內(nèi)進(jìn)行采購和外協(xié)。
對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)結(jié)果以及所引起的措施應(yīng)記錄并保持。
8.4.2 采購信息
相關(guān)部門采購前必須形成采購文件，如采購單、采購合同、采購清單、外協(xié)協(xié)議等。通過采購文件的方式明確以下與采購產(chǎn)品相關(guān)的信息要求：
對(duì)供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、產(chǎn)品的法律法規(guī)要求或衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求、以往業(yè)績(jī)和信譽(yù)等要求。
對(duì)供方人員資格的要求，對(duì)某些特殊崗位應(yīng)按國家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上崗。
必要時(shí)，對(duì)供方食品質(zhì)量安全管理體系的要求。
對(duì)在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交付的產(chǎn)品，應(yīng)有采購文件規(guī)定產(chǎn)品驗(yàn)證、接收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。
在與供方溝通之前，應(yīng)對(duì)采購文件進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容是充分、適宜的。
8.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證
公司通過檢查供方和產(chǎn)品合格證明，結(jié)合產(chǎn)品抽檢，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方法和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購文件中得到規(guī)定。
采購產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果可作為供方評(píng)定的依據(jù)。
8.5 供應(yīng)商和原材料審批和績(jī)效監(jiān)督
8.5.1 本公司在危害分析基礎(chǔ)上建立文件化的供應(yīng)商審批和持續(xù)監(jiān)督體系，見《采購控制程序》。以確保知曉由原材料帶給終產(chǎn)品安全、合法性和質(zhì)量的任何潛在風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到管理。
A、公司應(yīng)對(duì)每一種原材料進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以識(shí)別對(duì)產(chǎn)品安全、合法性和質(zhì)量造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)（包括物理的、化學(xué)的、生物的以及過敏原）
B、公司對(duì)供應(yīng)商采取每年評(píng)審的方式，確保供應(yīng)商提供的原材料的安全性。
C、當(dāng)有該程序規(guī)定處理例外的情況（如原材料由顧客指定的情況或從代理人處購買產(chǎn)品且未曾進(jìn)行直接審核或監(jiān)督的情況），須有供貨商提供該批次產(chǎn)品的第三方檢驗(yàn)合格證書。
8.5.2公司制定了明確的原輔料和包裝材料驗(yàn)收作業(yè)指引，明確了原輔料包裝材料的驗(yàn)貨流程及驗(yàn)貨貨物的質(zhì)量要求，并且該規(guī)程形成記錄并作為質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行保存。
8.5.3本公司的害蟲防治、運(yùn)輸進(jìn)行外包服務(wù)。在簽訂服務(wù)合同之前，會(huì)對(duì)服務(wù)商的資質(zhì)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)所使用的殺蟲劑及殺蟲區(qū)域進(jìn)行評(píng)審，以免污染產(chǎn)品。并與服務(wù)提供商簽訂服務(wù)合同。并要求害蟲防治服務(wù)商定期出具殺蟲效果評(píng)估
8.5.4本公司無產(chǎn)品外包。
8.6 規(guī)格
8.6.1 公司制訂了原輔料和包裝材料驗(yàn)收作業(yè)指引，明確規(guī)定了原輔材料、包裝材料的規(guī)格。
8.6.2 生產(chǎn)指導(dǎo)和加工規(guī)格符合配方和質(zhì)量要求。
8.6.3 公司制訂了成品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確了所有成品的規(guī)格和質(zhì)量要求。
8.6.4 公司與顧客簽訂合同，明確確定產(chǎn)品加工、包裝規(guī)格。
8.6.5 當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生變化（如成分、加工方法）時(shí)都應(yīng)對(duì)規(guī)格進(jìn)行審查，或者每三年進(jìn)行一次。并對(duì)審查時(shí)間和任何的更改做好記錄。
8.7 生產(chǎn)和服務(wù)提供
8.7.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
本公司的食品生產(chǎn)過程是在受控條件下生產(chǎn)的，其受控條件在質(zhì)量體系文件和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃文件中進(jìn)行了規(guī)定，適用時(shí)包括如下內(nèi)容：
獲得產(chǎn)品有關(guān)的信息，包括產(chǎn)品描述、產(chǎn)品特性和危害分析的信息（7.1.2）。
獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并遵守、執(zhí)行其規(guī)定的生產(chǎn)操作，包括操作性前提方案、工藝流程和HACCP計(jì)劃。
使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)的設(shè)施和設(shè)備，并獲得設(shè)備的操作指南，包括基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案。
使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并獲得其使用指南。
對(duì)過程和過程產(chǎn)品（半成品和成品）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，包括落實(shí)控制措施，防止不合格的產(chǎn)品輸出。
售后服務(wù)，包括必要時(shí)的撤回活動(dòng)。
通過顧客溝通（7.2.3）了解顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的感受，以開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。
公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行控制，確保食品質(zhì)量安全管理體系是整個(gè)產(chǎn)品服務(wù)過程中按策劃的安排予以實(shí)施。
8.7.2 生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)
在產(chǎn)品的加工過程中，對(duì)相關(guān)過程以及相關(guān)的人員的培訓(xùn)、設(shè)備與機(jī)器的正常運(yùn)轉(zhuǎn)加以控制、確認(rèn)，以達(dá)到預(yù)防危害、消除危害或?qū)a(chǎn)品的危害降低到可接受水平。
公司對(duì)上述安排是否有效實(shí)施進(jìn)行確認(rèn)，并在一定時(shí)間后或安排發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)，對(duì)確認(rèn)的結(jié)果和過程的進(jìn)行情況做相應(yīng)的記錄并予以保持。
8.7.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性
公司建立了《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，通過掛牌、標(biāo)簽、記錄、色標(biāo)、區(qū)域定置或具有特定形態(tài)的實(shí)物本身等標(biāo)識(shí)的方式在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中對(duì)品種（原物料、半成品、成品）及其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別。標(biāo)識(shí)力求做到清晰、醒目、牢固。
品種等身份標(biāo)識(shí)（包括原物料、半成品、成品）由生產(chǎn)車間和倉庫實(shí)施，以防止易混淆的產(chǎn)品品種錯(cuò)用或誤用，防止可食品種和有害品種混放或誤用。
庫存物料分類存放，并建立物料卡以標(biāo)識(shí)品種和存量；屬特采或讓步的情況要予以注明。
對(duì)于清潔、消毒、防四害等非食用物品應(yīng)規(guī)定專用的存放區(qū)域并打上警示標(biāo)識(shí)。
不同清潔度區(qū)域，實(shí)行分區(qū)管理，對(duì)每個(gè)區(qū)域加以文字標(biāo)識(shí)。
公司對(duì)所有物料，包括原料、輔料、與食品接觸材料有可追溯性要求,建立相應(yīng)原始記錄構(gòu)成了公司食品的可追溯系統(tǒng)，記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行保持，以進(jìn)行體系評(píng)價(jià)，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品能夠處置和撤回。可追溯性記錄系統(tǒng)可以基于終產(chǎn)品的保質(zhì)期和原料的使用期，并應(yīng)符合顧客、法律法規(guī)要求：
在采購環(huán)節(jié)，記錄供方和產(chǎn)品名稱、采購時(shí)間與數(shù)量、采購單號(hào)以追溯原料、輔料、與食品接觸材料的來源和采購過程。
在儲(chǔ)存和配送環(huán)節(jié)，通過出入倉單和發(fā)貨單的記錄可實(shí)施從食品制作環(huán)節(jié)到采購環(huán)節(jié)的追溯。
在產(chǎn)品制作環(huán)節(jié)，通過生產(chǎn)記錄，并對(duì)終產(chǎn)品實(shí)行批標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)終產(chǎn)品與采購、儲(chǔ)存和發(fā)貨環(huán)節(jié)的追溯。
在產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)，通過發(fā)貨記錄可追溯到每一批產(chǎn)品的顧客。
對(duì)每一批產(chǎn)品均實(shí)行留樣制度（產(chǎn)品保質(zhì)期后半年），以在必要時(shí)追溯已發(fā)生的食品危害，撤回該批食品及相關(guān)的原料、輔料、與食品接觸材料，并采取其他法律措施。
8.7.4 顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)
本公司顧客提供的財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的原輔料和包裝材料等，這些顧客的財(cái)產(chǎn)在進(jìn)廠時(shí)公司進(jìn)行登記，使用中也會(huì)登記使用情況及損耗，如果有非正常損耗及丟失會(huì)在第一時(shí)間通知顧客并記錄。
外部供方的財(cái)產(chǎn)應(yīng)有效的識(shí)別，妥善管理，對(duì)顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別，驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。如顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)方并保留形成文件的信息。
8.7.5 產(chǎn)品防護(hù)
公司針對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品的組成部分（原料和輔料、與食品接觸材料）的符合性（包括食品危害的預(yù)防和控制）從內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的顧客地點(diǎn)期間提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。其主要內(nèi)容包括：
標(biāo)識(shí)：按食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)有關(guān)條款執(zhí)行。
搬運(yùn)和運(yùn)輸：運(yùn)輸過程中將食品與非食品特別是有害品進(jìn)行隔離；若選用外包的服務(wù)，應(yīng)在協(xié)議或合同書上對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的要未加以明確。
包裝：根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)選用合適的包裝物，包裝物上的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)完整、清晰、準(zhǔn)確。
貯存：產(chǎn)品貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)并實(shí)施定置管理，出入庫應(yīng)辦理手續(xù)，做到帳、卡、物一致。不得與有害物品同貯存。
防護(hù)：在搬運(yùn)、包裝、貯存及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直至交付給顧客的全過程中，所有人員均負(fù)有保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。
8.7.6交付后活動(dòng)
8.7.6.1 投訴受理
8.7.6.1.1 公司制定文件化的程序?qū)︻櫩屯对V進(jìn)行記錄、處理。對(duì)于顧客投訴進(jìn)行調(diào)查和分析問題根本原因。公司管理層根據(jù)原因分析制定相應(yīng)的糾正措施。
8.7.6.1.2 XXX食品有限公司營銷部根據(jù)顧客投訴做出趨勢(shì)變化分析，而且運(yùn)用這些數(shù)據(jù)實(shí)施對(duì)產(chǎn)品安全、合法性和質(zhì)量的持續(xù)改善和避免重復(fù)發(fā)生。并將分析結(jié)果通報(bào)相關(guān)部門及公司管理層。
8.7.6.2 突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)
8.7.6.2.1公司建立和保持相應(yīng)程序，《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》以識(shí)別潛在事故或緊急情況等突發(fā)事件，預(yù)先制定應(yīng)對(duì)的方案和措施，必要時(shí)做出響應(yīng)，以減少食品可能發(fā)生安全危害的影響，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。應(yīng)對(duì)突發(fā)事件處理方案進(jìn)行評(píng)審或演練，保持相關(guān)記錄以證實(shí)對(duì)其進(jìn)行管理，其結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。尤其在實(shí)際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)確保評(píng)審和修改其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。必要時(shí)，特別在事故或緊急情獎(jiǎng)品發(fā)生后，企業(yè)應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案予以審核和改進(jìn)。應(yīng)保持應(yīng)急預(yù)案實(shí)施記錄。定期演練并驗(yàn)證其有效性。
8.7.6.2.2根據(jù)不同的情況，潛在緊急情況和事故的實(shí)例包括自然災(zāi)害、突發(fā)疫情、生物恐怖、陰謀破壞、能源故障、直接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等。在必要時(shí)，應(yīng)包括媒體的渲染（不管是否科學(xué)）帶來公眾的反應(yīng)，以及相應(yīng)引起的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
8.7.6.2.3 公司制定了明確的《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，明確了召回程序和召回小組成員。
8.7.6.2.4 公司每年進(jìn)行一次模擬召回演練。
8.7.6.2.5 若公司發(fā)生產(chǎn)品召回/撤回事件，應(yīng)在還召回決定后的三個(gè)工作日內(nèi)通知按照本《標(biāo)準(zhǔn)》為工廠進(jìn)行簽發(fā)證書的認(rèn)證機(jī)構(gòu)。
8.7.7更改控制
當(dāng)工廠需要某種變更時(shí)，通過有效的管理消除或減少由于變更而引起對(duì)食品質(zhì)量安全的有害影響和風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)發(fā)生影響變更時(shí)需有效評(píng)估更改對(duì)食品質(zhì)量安全的影響，得到授權(quán)后才進(jìn)行變更。
8.8產(chǎn)品放行
所有的成品經(jīng)過品控員檢驗(yàn)后方可入倉，倉管員根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告將產(chǎn)品收入成品倉。倉管員根據(jù)業(yè)務(wù)部開具的銷售單清點(diǎn)貨物出貨。
8.9不合格品和潛在不安全品控制
公司建立了《不合格品控制程序》對(duì)不合格品和潛在不安全品的處置的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定，確保對(duì)其進(jìn)行識(shí)別和控制、響應(yīng)，防止非預(yù)期使用或交付。
不合格品和潛在不安全品控制主要內(nèi)容包括：
識(shí)別和評(píng)價(jià)受HACCP計(jì)劃和OPRPS的不符合影響的產(chǎn)品，并采取措施防止不合格品（不安全產(chǎn)品）進(jìn)入食物鏈。
實(shí)施糾正，如返工或進(jìn)行一步加工以消除發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求，并評(píng)審所實(shí)施的糾正。
無法返工的，應(yīng)采取措施，包括銷毀或作廢，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用；
應(yīng)保持不合格的性質(zhì)、原因和后果以及隨后所采取的任何措施如糾正的記錄；
當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，如產(chǎn)品還在公司控制范圍內(nèi)，應(yīng)封存，否則，應(yīng)啟動(dòng)撤回。
公司建立《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)實(shí)施撤回的時(shí)間、方法、職責(zé)、撤回品的處置、追溯和相關(guān)記錄要求進(jìn)行具體規(guī)定。
9、食品安全管理體系的確認(rèn)\驗(yàn)證和改進(jìn)
9.1 總則
公司建立了監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，明確對(duì)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度，在以下方面加以實(shí)施：
證實(shí)食品質(zhì)量安全管理體系的有效性：包括方針、目標(biāo)、過程的實(shí)現(xiàn)及符合性。
證實(shí)食品服務(wù)和食品安全的符合性（法律法規(guī)、顧客要求和公司承諾）。
持續(xù)改進(jìn)食品質(zhì)量安全管理體系的有效性。
9.2 監(jiān)視和測(cè)量
9.2.1 顧客滿意
公司售后部門定期發(fā)出調(diào)查表，收集顧客有關(guān)的信息，對(duì)收集的意見有XXX食品有限公司采購供應(yīng)部進(jìn)行綜合分析，以測(cè)量和評(píng)價(jià)顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的感受，從而測(cè)量評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，并將此信息作為體系運(yùn)行有效性證據(jù)之一，輸入管理評(píng)審活動(dòng)之中。
測(cè)量和監(jiān)視顧客滿意程度的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)考慮與質(zhì)量和食品安全要求的符合性、滿足顧客的需求和期望以及產(chǎn)品價(jià)格和交付等方面的情況。
9.2.2 內(nèi)部審核
公司建立了《內(nèi)部審核控制程序》對(duì)內(nèi)部審核的開展進(jìn)行了具體規(guī)定，包括：
策劃和實(shí)施審核、報(bào)告審核結(jié)果并保持記錄，規(guī)定相關(guān)職責(zé)和要求。
審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。
根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃內(nèi)審方案。
審核員選擇和審核實(shí)施的客觀性和公正性，審核員不得審核自己的工作。
通過內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)不符合的情況，確定管理體系是否：
符合食品質(zhì)量安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。
符合管理體系確定的要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排。
得到有效實(shí)施和保持。
負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。
審核員應(yīng)保持跟蹤，跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。
9.3 管理評(píng)審
9.3.1 總則
公司編制了《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定最高管理者應(yīng)在不超過12個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)評(píng)審食品質(zhì)量安全管理體系，包括評(píng)價(jià)食品質(zhì)量安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，形成并保持相關(guān)的記錄，確保食品質(zhì)量安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
9.3.2 評(píng)審輸入
管理評(píng)審會(huì)議的評(píng)審分析事項(xiàng)參照每年年底管理評(píng)審計(jì)劃，包含但不限于以下：
對(duì)食品質(zhì)量、安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果；
內(nèi)、外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息（包括客戶投訴和滿意的情況；服務(wù)質(zhì)量分析；以及相關(guān)方的意見）；
食品質(zhì)量、安全管理體系運(yùn)行的績(jī)效，包括食品質(zhì)量、安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果；
以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施；
可能影響食品質(zhì)量、安全管理體系的有效性的內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況；
外部產(chǎn)品控驗(yàn)，食品安全的驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析；
緊急狀況、事故和撤回；
體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果；
質(zhì)量方針適宜性分析；
人力資源分析；
評(píng)審結(jié)果和需跟進(jìn)加強(qiáng)的領(lǐng)域；
過敏原控制管理的審查；
食品防護(hù)和真?zhèn)舞b別體系管理的審查；
應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；
各部門的管理評(píng)審工作報(bào)告及管理者代表的其它提案/改進(jìn)建議；
資料的提交形式應(yīng)能使最高管理者將所含信息與食品質(zhì)量安全管理體系的目標(biāo)相聯(lián)系。
9.3.3 評(píng)審輸出
記錄管理評(píng)審過程并編制《管理評(píng)審報(bào)告》作為評(píng)審輸出，其內(nèi)容應(yīng)包括：
食品質(zhì)量安全管理體系方針、目標(biāo)的修訂。
對(duì)食品質(zhì)量安全管理體系及其過程有效性采取的必要改進(jìn)措施。
與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的必要改進(jìn)措施。
食品安全的保證。
由于上述改進(jìn)措施而導(dǎo)致的資源（包括設(shè)施）要求的變化。
其他相關(guān)事項(xiàng)
《管理評(píng)審報(bào)告》分發(fā)各部門實(shí)施，并由管理者代表組織對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。
9.4 過程的監(jiān)視和測(cè)量
公司規(guī)定應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)的管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，這些方法包括監(jiān)視工藝流程各步驟和參數(shù)（OPRP和HACCP計(jì)劃中的控制措施的執(zhí)行）、單項(xiàng)結(jié)果驗(yàn)證的評(píng)價(jià)、日常工作檢查、定期工作監(jiān)督、工作和能力考核、業(yè)績(jī)考核、內(nèi)部審核和管理評(píng)審等，以證實(shí)每一個(gè)過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力。
當(dāng)上述過程的監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)有不合格事項(xiàng)或出現(xiàn)偏差時(shí)時(shí)，監(jiān)視和測(cè)量人應(yīng)區(qū)別不合格事項(xiàng)的性質(zhì)和影響，8.9或10.1 的要求進(jìn)行處理，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)及其結(jié)果的應(yīng)對(duì)措施在《食品安全驗(yàn)證控制程序》中作詳細(xì)的描述。
9.5 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量
9.5.1公司對(duì)提供的終產(chǎn)品、原料、輔料、與食品接觸的材料進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。
9.5.2在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段，依據(jù)所策劃的安排進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。為保證產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的有效性，應(yīng)編制各類檢測(cè)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的檢測(cè)設(shè)備等。
9.5.3對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)如檢驗(yàn)記錄和產(chǎn)品合格證明文件，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。
9.5.4除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)，沒有通過檢驗(yàn)的原材料和外協(xié)件不能接收，沒有通過檢驗(yàn)的產(chǎn)品不能下線。
9.6寵物食品
公司產(chǎn)品為變性生物活性肽，未生產(chǎn)寵物食品，因此“5.8寵物食品”不適用；不適用條款對(duì)公司提供滿足相關(guān)方需求和適用法律、法規(guī)要求不受影響，也不會(huì)免除公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
9.7高風(fēng)險(xiǎn)、高關(guān)注和常溫高關(guān)注生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)
公司依照“生產(chǎn)區(qū)決策樹”對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別出工廠涉及的區(qū)域未封閉產(chǎn)品區(qū)、低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，未涉及常溫高關(guān)注區(qū)、高風(fēng)險(xiǎn)及高關(guān)注區(qū)，因此“8高風(fēng)險(xiǎn)、高關(guān)注和常溫高關(guān)注生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)”不適用，不適用條款對(duì)公司提供滿足客戶需求和適用法律、法規(guī)要求不受影響，也不會(huì)免除公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
9.8對(duì)貿(mào)易產(chǎn)品的要求
公司產(chǎn)品是非貿(mào)易產(chǎn)品，不存在對(duì)貿(mào)易產(chǎn)品的控制要求，因此“9對(duì)貿(mào)易產(chǎn)品的要求”不適用，不適用條款對(duì)公司提供滿足客戶需求和適用法律、法規(guī)要求不受影響，也不會(huì)免除公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
10、改進(jìn)
10.1 糾正和糾正措施
公司建立了《糾正措施控制程序》，規(guī)定以下方面的要求，確保采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。
評(píng)審不合格（包括客戶抱怨）。
確定不合格的原因。
評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。
確定和實(shí)施所需的措施。
記錄所采取措施的結(jié)果。
評(píng)審所采取的糾正措施。
當(dāng)糾正措施引起文件的更改時(shí)，按《文件控制程序》進(jìn)行更改并加以實(shí)施。
10.2 持續(xù)改進(jìn)
公司利用食品質(zhì)量安全方針和目標(biāo)、內(nèi)外部溝通、審核結(jié)果、食品安全的驗(yàn)證、控制措施的確認(rèn)、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理體系的更新以及管理評(píng)審，遵循PDCA循環(huán)來實(shí)現(xiàn)食品質(zhì)量安全管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。
10.3 預(yù)防措施和食品安全管理信息的更新
公司通過《糾正預(yù)防措施控制與持續(xù)改進(jìn)程序》規(guī)定了以下方面的要求，確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。
確定潛在不合格及其原因。
評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。
確定并實(shí)施所需的措施。
記錄所采取措施的結(jié)果。
評(píng)審所采取的預(yù)防措施。
當(dāng)預(yù)防措施引起文件的更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行更改并加以實(shí)施。
食品安全小組應(yīng)利用預(yù)防措施的機(jī)制開展食品安全信息更新活動(dòng)，定期評(píng)價(jià)和評(píng)估顧客反饋，包括有關(guān)食品安全的抱怨、審核報(bào)告和驗(yàn)證活動(dòng)分析結(jié)果；繼而應(yīng)考慮對(duì)危害分析、操作性前提方案PRP(s) 和HACCP計(jì)劃的設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審的必要性。任何這方面的活動(dòng)應(yīng)形成文件，并作為管理評(píng)審的輸入。
10.4 合規(guī)義務(wù)
公司應(yīng)識(shí)別法律法規(guī)要求、顧客要求及與HACCP體系有關(guān)的相關(guān)方的需求和期望，并從中識(shí)別確定其合規(guī)義務(wù)。
公司應(yīng)保留確定合規(guī)義務(wù)的文件和記錄，并保持更新。
10.5 食品安全文化
最高管理者應(yīng)確保履行食品安全責(zé)任，建立公司食品安全文化，至少包括以下幾個(gè)方面內(nèi)容：
通過培訓(xùn)讓員工知曉企業(yè)食品安全文化，形成良好的食品安全意識(shí)；
傳播和有效溝通企業(yè)的價(jià)值觀，確保各級(jí)員工積極參與企業(yè)的食品安全文化建設(shè)，及時(shí)獲得員工的反饋信息；確定并實(shí)施所需的措施。
對(duì)食品安全文化活動(dòng)及績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)加以改進(jìn)。
公司應(yīng)將保留構(gòu)建及改進(jìn)食品安全文化的記錄。
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